Organizacja Dawlud osiągnęła 195 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 967 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 025 zł.
Strata netto wyniosła 93 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 115 zł w 2023 roku.
• 220 742 zł w 2022 roku.
• 325 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 058 zł w 2023 roku.
• 28 379 zł w 2022 roku.
• 117 837 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dawlud wynosi 263 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 713 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 946 zł w 2023 roku.
• 464 339 zł w 2022 roku.
• 870 721 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dawlud wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 581
zł.
Koszty operacyjne Dawlud wyniosły 273 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 581 zł w 2023 roku
• 11 836 zł w 2022 roku
• 46 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dawlud wyniosła 179 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 543 zł w 2023 roku.
• 272 721 zł w 2022 roku.
• 255 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dawlud wyniosły 1051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1051 zł w 2023 roku
• 1171 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dawlud wykazała przychody na poziomie 195 115 zł.
Organizacja zarobiła -93 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8777 zł w 2022 roku
• 13 091 zł w 2021 roku