Organizacja Atrium osiągnęła 972 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 958 426 zł. Pozostałe przychody to 13 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 827 240 zł.
Zysk netto wyniósł 131 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 392 zł w 2024 roku.
• 496 506 zł w 2023 roku.
• 384 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 186 zł w 2024 roku.
• 39 407 zł w 2023 roku.
• -26 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atrium wynosi 1 173 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 430 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 173 004 zł w 2024 roku.
• 488 632 zł w 2023 roku.
• 256 659 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atrium wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 246
zł.
Koszty operacyjne Atrium wyniosły 828 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 246 zł w 2024 roku
• 201 918 zł w 2023 roku
• 152 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atrium wyniosła 767 720 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -117 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 885 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 720 zł w 2024 roku.
• 325 538 zł w 2023 roku.
• 263 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atrium wyniosły 885 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 885 287 zł w 2024 roku
• 598 290 zł w 2023 roku
• 575 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atrium wykazała przychody na poziomie 972 392 zł.
Organizacja zarobiła 143 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 572 zł w 2024 roku
• 3941 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku