INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000472332 NIP
7393862770 REGON
281535750

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
361 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,6 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
SZOSTKIEWICZA, 1A
Kod pocztowy
10-760
Rejestracja
2013-10-04
Rozpoczęcie działalności
2013-10-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.intelecom.pl
Email
krs@intelecom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI - INTELECOM SP. Z O.O., W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Opis
Intelecom to polska firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji ... czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelecom osiągnęła 13 540 867 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 540 844 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 179 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 361 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 768 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 540 867 zł w 2023 roku.
• 11 957 495 zł w 2022 roku.
• 7 864 242 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 443 zł w 2023 roku.
• 1 615 161 zł w 2022 roku.
• 800 585 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Intelecom wynosi 451 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Intelecom wynosi 510 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 084 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 898 zł w 2023 roku.
• 1 724 895 zł w 2022 roku.
• 833 914 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 510 058 zł w 2023 roku.
• 1 724 895 zł w 2022 roku.
• 854 614 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Intelecom wynosi 12 630 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 157 891 zł a 33 852 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 614 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 630 906 zł w 2023 roku.
• 16 319 115 zł w 2022 roku.
• 9 827 494 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelecom wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Intelecom wyniosła 3 941 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 202 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 738 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 941 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 877 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 941 356 zł w 2023 roku.
• 4 956 632 zł w 2022 roku.
• 4 782 885 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Intelecom wyniosły 1 064 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 941 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 529 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 168 zł w 2023 roku
• 2 440 886 zł w 2022 roku
• 2 939 785 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelecom wykazała przychody na poziomie 13 540 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 450 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 89 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 454 zł w 2023 roku
• 114 374 zł w 2022 roku
• 34 251 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelecom wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTELECOM

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.
0000104153
2
PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000502678
3
PIT-BULL SP. Z O.O.
0000940487
4
ECTRON SP. Z O.O.
0000735619
5
TILT SP. Z O.O.
0000768014
6
ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.
0000066771
7
ELEKTROTEG SP. Z O.O.
0000409031
8
ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.
0000200069
9
SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000379006
10
G.R. EXIMUS SP. Z O.O.
0000473827
11
ARSYL SP. Z O.O.
0000581603
12
OPTIPROJECT SP. Z O.O.
0000844067
13
FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000583494
14
INVESTRADE P. DERLATKA & K. PAWLAK SP. K.
0000767248
15
ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW
0000040309
16
ELPRIM SIECI SP. Z O.O.
0000597400
17
ELEKTROECO SP. Z O.O.
0000345537
18
SOLVER SP. Z O.O.
0000402269
19
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W JAŚLE
0000100462
20
INFOSTRADY POLSKIE SP. Z O.O.
0000056816
21
SOLUTIONS 30 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
0000070501
22
ELTEL SP. Z O.O.
0000193794
23
ELMONT SP. Z O.O.
0000304973
24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"
0000157598
25
MLELECTRIC SP. Z O.O.
0000448665
26
ELZIT SP. Z O.O.
0000044383
27
BFS SERWIS SP. Z O.O.
0000628926
28
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.
0000163530
29
Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.
0000061238
30
ELEKTROKAR SP. Z O.O. SP. K.
0000777393