Organizacja Elektrobud agata hellwig osiągnęła 14 602 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 574 076 zł. Pozostałe przychody to 28 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 040 045 zł.
Zysk netto wyniósł 3 534 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 602 303 zł w 2024 roku.
• 13 076 119 zł w 2023 roku.
• 11 080 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 551 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 534 032 zł w 2024 roku.
• 1 877 879 zł w 2023 roku.
• 562 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrobud agata hellwig wynosi 4,43 mln zł.
EBITDA Elektrobud agata hellwig wynosi 4,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
679 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 427 009 zł w
2024 roku.
• 2 313 136 zł w
2023 roku.
• 809 398 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
664 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 545 605 zł w
2024 roku.
• 2 426 462 zł w
2023 roku.
• 918 065 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrobud agata hellwig wynosi 26 251 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 380 395 zł a 49 476 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 547 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 251 390 zł w 2024 roku.
• 17 646 459 zł w 2023 roku.
• 10 905 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrobud agata hellwig wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 261 333
zł.
Koszty operacyjne Elektrobud agata hellwig wyniosły 10 147 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 261 333 zł w 2024 roku
• 2 974 169 zł w 2023 roku
• 3 070 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrobud agata hellwig wyniosła 4 501 248 zł.
a
ktywa trwałe to 407 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 094 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 173 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 501 248 zł w 2024 roku.
• 3 017 507 zł w 2023 roku.
• 4 501 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrobud agata hellwig wyniosły 1 327 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 388 zł w 2024 roku
• 1 127 468 zł w 2023 roku
• 2 807 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrobud agata hellwig wykazała przychody na poziomie 14 602 303 zł.
Organizacja zarobiła 4 455 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 921 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 534 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 921 204 zł w 2024 roku
• 452 420 zł w 2023 roku
• 269 484 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrobud agata hellwig wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki