Projektowanie i budowa sieci elektrycznych oraz teletechnicznych
Serwis oraz lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Instalacja systemów fotowoltaicznych i energetycznych
Realizacja systemów CCTV oraz sieci LAN
Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej
Firma ELPRIM, działająca na rynku od 2003 roku, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo oferuje projektowanie, budowę oraz serwis instalacji elektrycznych i teletechnicznych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. ELPRIM wyróżnia się wysokim profesjonalizmem oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Firmę charakteryzuje szeroki wachlarz realizacji, w tym budowa sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia, a także instalacje teletechniczne, takie jak sieci LAN, systemy CCTV i kontrolne. ELPRIM kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska i obniżanie kosztów energii, oferując także kompleksowe systemy fotowoltaiczne. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała liczne projekty, sięgając po najnowsze technologie oraz podeszła do lokalizacji uszkodzeń kabli z dużą precyzją, aby minimalizować czas przestojów w dostawach energii. W obliczu wzrastających potrzeb na rynku energii, ELPRIM stwarza rozwiązania dostosowane do wymagań klientów, co czyni go liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elprim sieci osiągnęła 16 532 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 532 013 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 892 804 zł.
Zysk netto wyniósł 639 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 181 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 532 209 zł w 2023 roku.
• 12 682 164 zł w 2022 roku.
• 11 249 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 209 zł w 2023 roku.
• 24 042 zł w 2022 roku.
• 998 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elprim sieci wynosi 828 tys. zł.
EBITDA Elprim sieci wynosi 929 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elprim sieci wynosi 15 229 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 651 459 zł a 41 330 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 066 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 229 767 zł w 2023 roku.
• 9 722 996 zł w 2022 roku.
• 12 648 873 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprim sieci wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 410
zł.
Koszty operacyjne Elprim sieci wyniosły 15 704 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 410 zł w 2023 roku
• 593 345 zł w 2022 roku
• 724 634 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elprim sieci wyniosła 4 359 209 zł.
a
ktywa trwałe to 125 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 233 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 359 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 201 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 157 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 359 209 zł w 2023 roku.
• 3 000 672 zł w 2022 roku.
• 4 397 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elprim sieci wyniosły 2 157 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 359 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 157 264 zł w 2023 roku
• 1 437 935 zł w 2022 roku
• 2 859 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elprim sieci wykazała przychody na poziomie 16 532 209 zł.
Organizacja zarobiła 811 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 058 zł w 2023 roku
• 22 590 zł w 2022 roku
• 228 805 zł w 2021 roku
Organizacja Elprim sieci wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Naks Krzysztof
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Naks Magdalena
posiada 190 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Kamiński Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2017 jest
Naks Krzysztof
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2016 do 23.11.2017:
• Naks Magdalena (50% udziałów)
• Naks Krzysztof (50% udziałów)