Projektowanie i doradztwo w zakresie instalacji elektrycznych
Realizacja projektów dla sektora prywatnego oraz publicznego
Obsługa linii średniego i niskiego napięcia
Produkcja złączy kablowych i kablowo-pomiarowych
Instalacja systemów automatyki przemysłowej
Firma ELZIT sp. z o.o. działa w branży elektroenergetycznej od 1997 roku, oferując kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową i modernizacją instalacji elektrycznych. W początkowym okresie działalności głównym klientem firmy był koncern energetyczny ENERGA w Gdańsku. ELZIT wyróżnia się na tle konkurencji z uwagi na swoje doświadczenie, które zdobyła podczas realizacji projektów dla różnych sektorów, w tym dla inwestorów prywatnych, instytucji publicznych oraz dużych przemysłowych projektów. Oferta firmy obejmuje projektowanie i wykonawstwo kablowych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych. Dodatkowo, ELZIT angażuje się w produkcję złączy kablowych i złączy kablowo-pomiarowych, co podkreśla ich umiejętności techniczne oraz adaptacyjność do zmieniających się potrzeb rynku. Kluczowym obszarem działalności są również instalacje automatyki przemysłowej oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie stacji transformatorowych i systemów monitorujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elzit osiągnęła 23 945 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 944 491 zł. Pozostałe przychody to 1187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 502 749 zł.
Zysk netto wyniósł 2 441 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 750 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 945 678 zł w 2024 roku.
• 15 117 213 zł w 2023 roku.
• 23 053 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 441 742 zł w 2024 roku.
• 527 854 zł w 2023 roku.
• 601 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elzit wynosi 3,45 mln zł.
EBITDA Elzit wynosi 3,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
484 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 451 371 zł w
2024 roku.
• 738 715 zł w
2023 roku.
• 817 551 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
506 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 676 693 zł w
2024 roku.
• 904 879 zł w
2023 roku.
• 947 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elzit wynosi 29 594 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 863 865 zł a 59 864 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 605 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 594 619 zł w 2024 roku.
• 14 222 117 zł w 2023 roku.
• 19 413 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 035 846
zł.
Koszty operacyjne Elzit wyniosły 20 493 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
468 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 035 846 zł w 2024 roku
• 3 698 987 zł w 2023 roku
• 2 840 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elzit wyniosła 7 930 504 zł.
a
ktywa trwałe to 1 620 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 309 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 930 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 151 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 778 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 930 504 zł w 2024 roku.
• 5 367 703 zł w 2023 roku.
• 7 600 107 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elzit wyniosły 2 778 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 930 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 778 684 zł w 2024 roku
• 2 657 625 zł w 2023 roku
• 5 417 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elzit wykazała przychody na poziomie 23 945 678 zł.
Organizacja zarobiła 3 040 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 441 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 283 zł w 2024 roku
• 177 848 zł w 2023 roku
• 215 530 zł w 2022 roku
Organizacja Elzit wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lang Bartosz
posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Lang Maciej
posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Lang Halina
posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lang Bartosz (34% udziałów)
• Lang Maciej (34% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 28.11.2017
była Lang Halina
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 23.03.2009 do 21.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Lang Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.