Sprzedaż i montaż systemów instalacji fotowoltaicznych
Darmowa wycena oraz projektowanie instalacji
Serwis gwarancyjny dla klientów
Promowanie energetycznej niezależności
Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ekosolar Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Jej głównym celem jest pomoc klientom w obniżeniu kosztów energii oraz osiągnięciu energetycznej niezależności. Ekosolar oferuje kompleksowe usługi, w tym darmową wycenę, projektowanie instalacji, profesjonalny montaż oraz serwis gwarancyjny. Firma zapewnia wysokiej jakości rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co pozwala na wygenerowanie energii elektrycznej z naturalnych źródeł, takich jak słońce. Ekosolar promuje ideę ekologicznego działania, zachęcając klientów do inwestycji w systemy fotowoltaiczne, które przyczyniają się do znaczących oszczędności na rachunkach za prąd. Przez wykorzystanie energii słonecznej, klienci mogą zyskać niezależność energetyczną i zmniejszyć swój ślad węglowy. Dodatkowo, Ekosolar angażuje się w edukację na temat energii odnawialnej, informując o korzyściach płynących z instalacji fotowoltaicznych oraz przewidując, że rynek OZE w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał, co otwiera nowe możliwości dla przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosolar osiągnęła 8 483 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 479 849 zł. Pozostałe przychody to 3274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 577 590 zł.
Zysk netto wyniósł 902 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 696 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 483 122 zł w 2023 roku.
• 20 720 489 zł w 2022 roku.
• 6 199 420 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 258 zł w 2023 roku.
• 3 322 652 zł w 2022 roku.
• 793 045 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosolar wynosi 922 tys. zł.
EBITDA Ekosolar wynosi 922 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosolar wynosi 13 056 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 792 248 zł a 21 207 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 611 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 056 697 zł w 2023 roku.
• 30 733 970 zł w 2022 roku.
• 8 553 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosolar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 781
zł.
Koszty operacyjne Ekosolar wyniosły 7 558 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 781 zł w 2023 roku
• 285 756 zł w 2022 roku
• 164 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosolar wyniosła 5 987 562 zł.
a
ktywa trwałe to 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 987 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 987 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 056 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 197 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 987 562 zł w 2023 roku.
• 5 747 535 zł w 2022 roku.
• 1 890 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosolar wyniosły 931 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 987 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 232 zł w 2023 roku
• 907 933 zł w 2022 roku
• 225 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosolar wykazała przychody na poziomie 8 483 122 zł.
Organizacja zarobiła 902 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 705 zł w 2022 roku
• 78 743 zł w 2021 roku
Organizacja Ekosolar wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.