Organizacja Wieleba energetyka osiągnęła 1 601 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 601 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 980 492 zł.
Zysk netto wyniósł 621 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 601 885 zł w 2022 roku.
• 1 491 049 zł w 2021 roku.
• 432 643 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 392 zł w 2022 roku.
• 964 056 zł w 2021 roku.
• -413 110 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wieleba energetyka wynosi 4 798 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 244 743 zł a 8 699 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 798 235 zł w 2022 roku.
• 5 583 260 zł w 2021 roku.
• 288 429 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wieleba energetyka wyniosła 1 985 141 zł.
a
ktywa trwałe to 299 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 685 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 985 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 659 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 985 141 zł w 2022 roku.
• 1 889 307 zł w 2021 roku.
• 469 367 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wieleba energetyka wyniosły 325 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 985 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 484 zł w 2022 roku
• 911 972 zł w 2021 roku
• 589 089 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wieleba energetyka wykazała przychody na poziomie 1 601 885 zł.
Organizacja zarobiła 683 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 669 zł w 2022 roku
• 93 001 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wieleba energetyka wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.