ELSORIA POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459620 NIP
6912501427 REGON
022124624

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
900 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
167 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
40 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
272 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LEGNICA
Adres
OKRZEI, 31
Kod pocztowy
59-220
Rejestracja
2013-04-23
Rozpoczęcie działalności
2013-04-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z leśnictwem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsoria polska ii osiągnęła 167 185 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1360 zł. Pozostałe przychody to 165 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -38 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 40 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 185 zł w 2023 roku.
• 2825 zł w 2022 roku.
• 1647 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 104 zł w 2023 roku.
• -107 465 zł w 2022 roku.
• -35 792 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elsoria polska ii wynosi -10 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elsoria polska ii wynosi -10 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 143 zł w 2023 roku.
• -10 159 zł w 2022 roku.
• -10 701 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 143 zł w 2023 roku.
• -10 159 zł w 2022 roku.
• -10 701 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elsoria polska ii wynosi 271 873 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 561 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 873 zł w 2023 roku.
• 1884 zł w 2022 roku.
• 1098 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsoria polska ii wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,784% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elsoria polska ii wyniosły 11 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elsoria polska ii wyniosła 900 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 44 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 855 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 998 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 898 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 900 480 zł w 2023 roku.
• 899 871 zł w 2022 roku.
• 909 341 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -746%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4522 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elsoria polska ii wyniosły 2 898 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 322%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 898 549 zł w 2023 roku
• 2 938 044 zł w 2022 roku
• 2 840 048 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 322% w 2023 roku
• 327% w 2022 roku
• 312% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsoria polska ii wykazała przychody na poziomie 167 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 40 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsoria polska ii wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sienna 111 posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.07.2019 jest Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2018 do 08.07.2019 był Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein) kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.03.2015 do 29.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bartnicki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ELSORIA POLSKA II

Organizacja Numer KRS
1
PERFEKO DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000623932
2
HEMA SP. Z O.O.
0000629338
3
ARTOM VENTURES SP. Z O.O.
0000996758
4
PREMIUM INVESTMENT SP. Z O.O.
0000902155
5
MAR - TYNK SP. Z O.O.
0000918974
6
KJF E3 SP. Z O.O.
0000594261
7
POL PROPERTY 1 SP. Z O.O.
0000889358
8
PRECISION SP. Z O.O.
0000912580
9
BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ
0000664415
10
SEA&LAKE III SP. Z O.O. SP. K.
0000621059
11
RRS DEWELOPER SP. Z O.O.
0000980018
12
PANAC SP. Z O.O.
0000801866
13
KM INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000659783
14
EU-ROB SP. Z O.O.
0000265970
15
ACTIVA SP. Z O.O. SP. K.
0000358862
16
TROMBITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000566409
17
AGRIKOLA SP. Z O.O.
0000583516
18
AKJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000962646
19
P.B.H. HNH SP. Z O.O.
0000582797
20
CD INVEST 2 SP. Z O.O.
0000722696
21
SOHO INVESTMENTS AP SP. Z O.O.
0000880964
22
MARKO-INVEST SP. Z O.O.
0000934377
23
PROINVEST SP. Z O.O.
0000678751
24
WYGODNY DOM SP. Z O.O.
0000782674
25
INTIGIA SP. Z O.O.
0000870010
26
HN DOMINO SP. Z O.O.
0000533916
27
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE "KREATOR" SP. Z O.O.
0000043265
28
KIRK VAN DIJK PARTNERSHIP SP. Z O.O.
0000247643
29
JANBUD SP. Z O.O.
0000259446
30
JPG INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000429992