Organizacja Tdg narutowicza - łódź 6 osiągnęła 38 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 38 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły -25 832 zł.
Zysk netto wyniósł 25 835 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 688 zł w 2023 roku.
• 15 251 zł w 2022 roku.
• 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 835 zł w 2023 roku.
• 2308 zł w 2022 roku.
• -13 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdg narutowicza - łódź 6 wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 850 zł w
2023 roku.
• -12 091 zł w
2022 roku.
• -13 194 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdg narutowicza - łódź 6 wynosi 369 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 032 zł a 1 281 697 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 451 zł w 2023 roku.
• 240 343 zł w 2022 roku.
• 210 188 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdg narutowicza - łódź 6 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdg narutowicza - łódź 6 wyniosła 878 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 866 117 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 016 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 440 zł w 2023 roku.
• 888 395 zł w 2022 roku.
• 893 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -458,925%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114720 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdg narutowicza - łódź 6 wyniosły 558 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 016 zł w 2023 roku
• 593 805 zł w 2022 roku
• 613 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdg narutowicza - łódź 6 wykazała przychody na poziomie 38 688 zł.
Organizacja zarobiła 25 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tdg narutowicza - łódź 6 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Namysł Wiktor
posiada 200 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Massoud Georges
posiada 200 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Zielińska Beata
posiada 200 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.