Program franczyzowy budowy osiedli domów jednorodzinnych SASANKA®
Prowadzenie szkoleń dla przyszłych deweloperów i inwestorów
Zarządzanie wynajmem mieszkań przez Zielony Żółwik®
Realizacja różnorodnych projektów inwestycyjnych od 2001 roku
BRATNA sp. z o.o., znana również jako Rozsądni Bracia, to zespół deweloperów składający się z Michała, Roberta i Piotra, którzy od 2001 roku aktywnie uczestniczą w rynku nieruchomości. Specjalizują się w budowie mieszkań na wynajem, oferując różnorodne usługi związane z inwestowaniem w nieruchomości. Ich flagowym produktem jest RENTON®, który obejmuje budynki z kawalerkami i mieszkań na wynajem, a także SASANKA®, program franczyzowy skupiający się na budowie osiedli domów jednorodzinnych. Dodatkowo, prowadzą szkolenia, na których kształcą przyszłych deweloperów oraz inwestorów, a ich programy cieszą się dużym zainteresowaniem, mającym na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznej wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości. W ciągu swojej działalności, Rozsądni Bracia zrealizowali liczne projekty, zyskując doświadczenie i rozpoznawalność w branży, a także zaangażowali się w różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak przedszkola oraz zarządzanie najmem mieszkań przez markę Zielony Żółwik®. Dodatkowo, ich doświadczenia dokumentowane są na blogu, gdzie dzielą się wiedzą i case study z ostatnich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bratna osiągnęła 112 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 045 zł. Pozostałe przychody to 10 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 634 zł.
Zysk netto wyniósł 9411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 996 zł w 2023 roku.
• 164 846 zł w 2022 roku.
• 244 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9411 zł w 2023 roku.
• 56 840 zł w 2022 roku.
• 84 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratna wynosi 489 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 108 zł a 2 005 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 078 zł w 2023 roku.
• 706 302 zł w 2022 roku.
• 828 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bratna wyniosły 65 290
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 86 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratna wyniosła 909 346 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 681 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 501 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 346 zł w 2023 roku.
• 920 503 zł w 2022 roku.
• 889 226 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratna wyniosły 407 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 874 zł w 2023 roku
• 428 442 zł w 2022 roku
• 454 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratna wykazała przychody na poziomie 112 996 zł.
Organizacja zarobiła 10 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 927 zł w 2023 roku
• 12 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kiereś Michał (30% udziałów)
• Kiereś Robert (30% udziałów)
• Kiereś Piotr (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2017 do 16.08.2018:
• Kiereś Michał (31% udziałów)
• Kiereś Robert (31% udziałów)
• Kiereś Piotr (31% udziałów)