SWOJACZEK SP. Z O.O. | KRS: 0000454751

Podsumowanie

aktywa

795 tys.

przychód

368 tys.

zysk

116 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WOHYŃ

Adres

NADRZECZNA, 74

Kod pocztowy

21-310

Rejestracja

2013-03-14

Rozpoczęcie działalności

2013-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.swojaczek.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKU JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja polskich win owocowych na bazie lokalnych surowców
Wina wytwarzane zgodnie z tradycyjnymi recepturami rodzinnymi
Oferowanie etykiet na wina okolicznościowe
Zachowanie i promocja lokalnych tradycji winiarskich
Gwarancja wysokiej jakości i intensywnego smaku win

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swojaczek osiągnęła 367 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 367 918 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 823 zł.

Zysk netto wyniósł 116 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 920 zł w 2023 roku.
• 407 341 zł w 2022 roku.
• 474 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 095 zł w 2023 roku.
• 86 924 zł w 2022 roku.
• 129 244 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

218900.45

34123.38

349996.98

46514.96

726766.92

106579.8

315823.61

74234.05

474848.79

129243.76

407341.04

86923.58

367920.05

116094.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swojaczek wynosi 1 178 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 468 785 zł a 2 500 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 178 444 zł w 2023 roku.
• 1 003 891 zł w 2022 roku.
• 1 152 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

67213.67

349640.83

547251.13

102099.89

521491.05

874992.45

177566.58

1088397.06

1816917.3

223336.58

730821.86

1191128.44

319442.97

1152983.87

1809412.64

384635.65

1003890.67

2051390.16

468784.87

1178443.66

2500185.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swojaczek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 882 zł.

Koszty operacyjne Swojaczek wyniosły 233 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5147 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 882 zł w 2023 roku
• -14 355 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swojaczek wyniosła 794 873 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 673 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 625 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 873 zł w 2023 roku.
• 911 376 zł w 2022 roku.
• 780 362 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

222585.98

247027.87

472222.63

454842.55

780362.38

911375.63

794872.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1533

0.3808

0.1745

0.1559

0.1883

0.3417

0.1607

0.1329

0.2257

0.4502

1

0.1466

0.1632

0.2493

1.7392

0.235

0.1656

0.3034

1.6981

0.2722

0.0954

0.1695

1.7634

0.2134

0.1461

0.1857

0.3649

0.3155

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swojaczek wyniosły 169 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 826 zł w 2023 roku
• 398 528 zł w 2022 roku
• 354 438 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

222585.98

132967.75

0.5974

247027.87

110894.68

0.4489

472222.63

235467.19

0.4986

454842.55

157060.44

0.3453

780362.38

354438.42

0.4542

911375.63

398528.09

0.4373

794872.74

169826.25

0.2137

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swojaczek wykazała przychody na poziomie 367 920 zł.

Organizacja zarobiła 134 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 144 zł w 2023 roku
• 8765 zł w 2022 roku
• 13 397 zł w 2021 roku

Wartość

4312

8283

0

7489

13397

8765

18144

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

dane za rok

Organizacja Swojaczek wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.695652173913043

0.363636363636364

0.173913043478261

0.428571428571429

0.941176470588235

0.875

0.952380952380952

0.666666666666667

0.777777777777778

0.625

0.347826086956522

0.166666666666667

0.333333333333333

0.952380952380952

0.888888888888889

0.875

0.666666666666667

0.684210526315789

0.666666666666667

0.521739130434783

0.291666666666667

0.347826086956522

0.9

0.944444444444444

0.916666666666667

0.826086956521739

0

0.72

0.458333333333333

0.36

0.333333333333333

0.777777777777778

0.933333333333333

0.818181818181818

0.761904761904762

0.782608695652174

0.740740740740741

0.555555555555556

0.592592592592593

0.25

0.944444444444444

0.933333333333333

0.875

0.75

0.72

0.75

0.645161290322581

0.6875

0.269230769230769

0.954545454545455

0.9375

0.814814814814815

0.576923076923077

0.766666666666667

0.730769230769231

0.608695652173913

0.538461538461538

0.12

0.95

0.9375

0.884615384615385

0.52

0.681818181818182

Powiązania

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

D KAROL - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2013

04.10.2021

D Karol

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

04.10.2021

D Karol

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

14.03.2013

04.10.2021

T Daniluk Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

04.10.2021

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

29.05.2023

D Karol

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

14.03.2013

29.05.2023

D Karol

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

29.05.2023

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

29.05.2023

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Daniluk Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Daniluk Karol posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Daniluk Karol (50% udziałów)
• Daniluk Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2013 do 04.10.2021 był Daniluk Karol kontrolując 62% udziałów.

Podobne organizacje do SWOJACZEK

	Organizacja	Numer KRS
1	CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.	0000732632
2	GRONEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000155395
3	WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.	0000110417
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VINEA" W LIKWIDACJI	0000328447
5	ROCK BROWAR JAROCIN SP. Z O.O.	0000698213
6	SLOW FLOW GROUP SP. Z O.O.	0000503595
7	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
8	KUBI SP. Z O.O.	0000343295
9	ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CEDRON" SP. Z O.O.	0000206632
10	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
11	POTIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000502638
12	FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000849719
13	PIWNY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000908655
14	IQO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000659655
15	DZIEDZICE BROWAR RZEMIEŚLNICZY	0000633936
16	BROWAR OBYWATELSKI S.A. W LIKWIDACJI	0000605806
17	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
18	PIWOWARSKA GRUPA RZEMIEŚLNICZA KSIĄŻENICE SP. Z O.O.	0000701498
19	"ALASKA INTERNATIONAL POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195953
20	WORMAR K SP. Z O.O.	0000432273
21	FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI POLONEA SP. K.	0000345438
22	MAZOWSZANKA SP. Z O.O.	0000845555
23	BIOALCO SP. Z O.O.	0000888138
24	BONA TERRA SP. Z O.O.	0000634311
25	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
26	JONSTON DISTILLERY SP. Z O.O.	0000830859
27	WIELKA ŻYWIECKA SP. Z O.O.	0000490897
28	WINNICE RYMANÓW SP. Z O.O.	0000313893
29	BROWAR GRACER SP. Z O.O.	0000864480
30	BDW SP. Z O.O.	0000582752

SWOJACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454751 NIP 5381852859 REGON 061535742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWOJACZEK

SWOJACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454751 NIP
5381852859 REGON
061535742