Organizacja Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska osiągnęła 15 237 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 237 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 207 698 zł.
Zysk netto wyniósł 1 029 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 237 324 zł w 2023 roku.
• 13 755 847 zł w 2022 roku.
• 11 996 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 626 zł w 2023 roku.
• 909 200 zł w 2022 roku.
• 885 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 250 zł w
2023 roku.
• 922 661 zł w
2022 roku.
• 903 988 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 044 466 zł w
2023 roku.
• 935 825 zł w
2022 roku.
• 932 605 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wynosi 15 490 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 213 620 zł a 38 093 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 490 342 zł w 2023 roku.
• 13 901 266 zł w 2022 roku.
• 12 583 100 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 909 256
zł.
Koszty operacyjne Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wyniosły 14 196 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 909 256 zł w 2023 roku
• 825 868 zł w 2022 roku
• 777 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wyniosła 1 791 476 zł.
a
ktywa trwałe to 8525 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 782 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 791 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 618 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 791 476 zł w 2023 roku.
• 1 771 038 zł w 2022 roku.
• 1 717 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wyniosły 173 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 791 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 316 zł w 2023 roku
• 312 505 zł w 2022 roku
• 328 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wykazała przychody na poziomie 15 237 324 zł.
Organizacja Firma abc z. dyjak, m. dyjak, b. kowalska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA