Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska osiągnęła 14 905 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 895 642 zł. Pozostałe przychody to 9458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 653 403 zł.
Zysk netto wyniósł 242 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 905 101 zł w 2023 roku.
• 13 220 086 zł w 2022 roku.
• 10 521 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 239 zł w 2023 roku.
• 178 740 zł w 2022 roku.
• -73 285 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 293 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 334 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 867 zł w
2023 roku.
• 192 952 zł w
2022 roku.
• -70 208 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 752 zł w
2023 roku.
• 219 221 zł w
2022 roku.
• -43 038 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 11 724 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 051 zł a 37 262 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 724 742 zł w 2023 roku.
• 10 166 022 zł w 2022 roku.
• 7 518 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 910 113 zł w 2023 roku
• 2 466 229 zł w 2022 roku
• 2 241 208 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosła 1 793 923 zł.
a
ktywa trwałe to 768 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 793 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 092 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 793 923 zł w 2023 roku.
• 1 634 629 zł w 2022 roku.
• 1 452 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wyniosły 701 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 793 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 854 zł w 2023 roku
• 784 399 zł w 2022 roku
• 779 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała przychody na poziomie 14 905 101 zł.
Organizacja zarobiła 302 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 086 zł w 2023 roku
• 16 353 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA