IPA SP. Z O.O. | KRS: 0000434709

Podsumowanie

aktywa

810 tys.

przychód

4 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ZACHODNIA, 70

Kod pocztowy

90-403

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mbank.net.pl/portal/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ : 1.CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Organizacja Programu Partnerskiego dla promocji produktów mBanku.
Umożliwienie partnerom zarabianie na prowizjach z działań marketingowych.
Zapewnienie materiałów promocyjnych oraz wsparcia dla uczestników programu.
Dostępność różnych promocji i ofert dla kont firmowych i usług bankowych.
Możliwość współpracy dla osób fizycznych oraz organizacji pożytku publicznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipa osiągnęła 3 992 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 991 495 zł. Pozostałe przychody to 1388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 688 168 zł.

Zysk netto wyniósł 303 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 882 zł w 2023 roku.
• 2 540 751 zł w 2022 roku.
• 1 646 049 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 327 zł w 2023 roku.
• 120 766 zł w 2022 roku.
• 62 244 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1790184.28

12273.25

1825410.2

23761.88

1504324.52

37081.65

1737492.49

42619.19

1646049.4

62244.08

2540751.43

120766.24

3992882.41

303326.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipa wynosi 333 tys. zł.

EBITDA Ipa wynosi 338 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 189 zł w 2023 roku.
• 134 216 zł w 2022 roku.
• 65 037 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 089 zł w 2023 roku.
• 145 397 zł w 2022 roku.
• 65 037 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipa wynosi 4 319 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 448 zł a 9 982 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 319 677 zł w 2023 roku.
• 2 427 602 zł w 2022 roku.
• 1 553 154 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

122732.5

1419240.27

4475460.7

163749.53

1475737.19

4563525.5

187970.13

1339179.74

3760811.3

192092.54

1520897.63

4343731.22

206811.21

1553153.8

4115123.5

250702.83

2427602.08

6351878.58

444447.95

4319676.83

9982206.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 323 zł.

Koszty operacyjne Ipa wyniosły 3 658 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 323 zł w 2023 roku
• 248 581 zł w 2022 roku
• 250 028 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipa wyniosła 809 544 zł.

a

ktywa trwałe to 19 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 789 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 592 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 947 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 544 zł w 2023 roku.
• 547 689 zł w 2022 roku.
• 476 863 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

386846.85

458613.45

426384.57

499404.93

476862.56

547688.75

809544.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0317

0.0521

0.0068

0.0069

0.0518

0.1088

0.0129

0.013

0.087

0.148

0.0276

0.0247

0.0853

0.1664

0.0462

0.0245

0.1305

0.2257

0.0395

0.0378

0.2205

0.3613

0.0528

0.0475

0.3747

0.5119

0.0835

0.076

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipa wyniosły 216 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 947 zł w 2023 roku
• 213 418 zł w 2022 roku
• 201 114 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

386846.85

151258.74

0.391

458613.45

240280.74

0.5239

426384.57

175757.73

0.4122

499404.93

243281.54

0.4871

476862.56

201114.28

0.4217

547688.75

213418.31

0.3897

809544.05

216946.79

0.268

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipa wykazała przychody na poziomie 3 992 882 zł.

Organizacja zarobiła 334 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 250 zł w 2023 roku
• 13 754 zł w 2022 roku
• 2780 zł w 2021 roku

Wartość

4675

5287

2780

13754

31250

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

dane za rok

Organizacja Ipa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.614973262032086

0.697297297297297

0.566844919786096

0.341463414634146

0.431506849315068

0.431654676258993

0.518292682926829

0.426829268292683

0.716738197424893

0.748917748917749

0.669527896995708

0.45959595959596

0.470588235294118

0.432098765432099

0.560606060606061

0.4321608040201

0.727969348659004

0.732283464566929

0.674329501915709

0.418918918918919

0.479381443298969

0.464088397790055

0.62780269058296

0.436936936936937

0.758196721311475

0.695205479452055

0.726315789473684

0.674657534246575

0.459677419354839

0.395348837209302

0.49746192893401

0.588

0.444

0.75812274368231

0.710769230769231

0.713375796178344

0.673846153846154

0.483636363636364

0.476190476190476

0.459459459459459

0.622302158273381

0.498181818181818

0.654605263157895

0.70679012345679

0.724683544303797

0.638888888888889

0.48135593220339

0.520325203252033

0.520833333333333

0.702702702702703

0.542372881355932

0.736156351791531

0.784386617100372

0.725190839694656

0.602230483271376

0.401515151515151

0.646551724137931

0.645739910313901

0.841509433962264

0.662878787878788

0.774703557312253

Powiązania

UPWARD - powiązanie zwrotne

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

S MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2012

11.12.2019

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

11.12.2019

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2012

11.12.2019

Ruten

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

11.01.2024

B Barbara

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

11.01.2024

S Małgorzata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

10.11.2015

26.02.2020

Upward

Organizacja

Udziałowcy

Szachmytowska Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Błaszkowski Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest Szachmytowska Małgorzata kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2019 do 11.01.2024 była Błaszkowska Barbara kontrolująca 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2012 do 11.12.2019:
• Błaszkowski Marek (50% udziałów)
• Ruten (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SILENCE SP. Z O.O.	0000614523
2	CRYSTALLIZE RAFAŁ WOLNOMIEJSKI S.K.A.	0000989504
3	HYPE MARKETING SP. Z O.O.	0000803099
4	GO.PL SP. Z O.O.	0000568391
5	PEAKSALES SP. Z O.O.	0000784488
6	MOJA GAZETKA SP. Z O.O.	0000949592
7	INTERPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000352790
8	ASTRAFORMANCE SP. Z O.O.	0000965516
9	ONLINE GROUP SP. Z O.O.	0000850255
10	GAME CHANGER SP. Z O.O.	0000265733
11	VIRTAL SP. Z O.O.	0000391724
12	ONNETWORK GLOBAL SP. Z O.O.	0000694012
13	EDGARD SP. Z O.O.	0000339099
14	DAJMI DAWID JAKŚ S.K.A.	0000946509
15	UNLIMITED MARKETING SP. Z O.O.	0000943121
16	KAVA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000619192
17	REVPOINT SP. Z O.O.	0000912992
18	PROMART N&D SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000758917
19	UNIQOM SP. Z O.O.	0000717237
20	POP TIME SP. Z O.O.	0000080628
21	VIVERO MARKETING SP. Z O.O.	0000862087
22	ATENEO.PL SP. Z O.O.	0000951174
23	OF.PL SP. Z O.O.	0000157137
24	QUATTRO POR QUATTRO SP. Z O.O.	0000337916
25	SC MEDIA ADAM I ŁUKASZ SOBOŃ SP. J.	0000908461
26	MORE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0001020212
27	AXEL GROUP SP. Z O.O.	0000943848
28	ADV GROUP SP. Z O.O.	0000706702
29	PRINT 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000774517
30	SIMPLE-PROJECT SP. Z O.O. S.K.A.	0000950507

IPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434709 NIP 7252063179 REGON 101482481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPA

IPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434709 NIP
7252063179 REGON
101482481