Usługi poligraficzne, w tym wizytówki i kalendarze
Dostawa w ciągu 24 godzin
Hurtownia papiernicza z szerokim asortymentem
Obszar działalności: Gliwice, Knurów, Zabrze, Katowice
3 RYZY to firma specjalizująca się w sprzedaży artykułów biurowych oraz świadczeniu usług poligraficznych. Działa na terenie Gliwic, Knurowa, Zabrza i Katowic, dostarczając produkty niezbędne do codziennej pracy biurowej. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym papier ksero, segregatory, pieczątki oraz różnorodne akcesoria biurowe, co czyni ją kompletnym dostawcą wszelkich potrzeb biurowych. RYZY wyróżnia się na tle konkurencji m.in. poprzez kompleksową obsługę klienta oraz gwarancję dostawy w ciągu 24 godzin, co jest istotnym atutem dla przedsiębiorstw wymagających szybkich rozwiązań. Ponadto, firma prowadzi hurtownię papierniczą, co pozwala na zapewnienie atrakcyjnych cen oraz szerokiego wyboru produktów. W kontekście usług poligraficznych, 3 RYZY oferuje realizację wizytówek oraz kalendarzy, co podkreśla ich elastyczność i zdolność do dostosowywania się do potrzeb klientów. Historia działalności firmy sięga przynajmniej 2012 roku, co świadczy o jej stabilności na rynku oraz ciągłym rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 ryzy osiągnęła 2 413 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 413 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 411 300 zł.
Zysk netto wyniósł 2586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 413 885 zł w 2023 roku.
• 2 077 485 zł w 2022 roku.
• 1 914 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2586 zł w 2023 roku.
• -304 zł w 2022 roku.
• 61 417 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 ryzy wynosi 3 tys. zł.
EBITDA 3 ryzy wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2591 zł w
2023 roku.
• 108 zł w
2022 roku.
• 62 915 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 027 zł w
2023 roku.
• 1811 zł w
2022 roku.
• 62 915 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 ryzy wynosi 1 711 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 857 zł a 6 034 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 711 650 zł w 2023 roku.
• 1 475 101 zł w 2022 roku.
• 1 612 589 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 ryzy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 012
zł.
Koszty operacyjne 3 ryzy wyniosły 2 411 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 012 zł w 2023 roku
• 172 120 zł w 2022 roku
• 162 304 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 ryzy wyniosła 404 772 zł.
a
ktywa trwałe to 82 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 772 zł w 2023 roku.
• 401 911 zł w 2022 roku.
• 404 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 ryzy wyniosły 282 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 038 zł w 2023 roku
• 281 763 zł w 2022 roku
• 284 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 ryzy wykazała przychody na poziomie 2 413 885 zł.
Organizacja zarobiła 2586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku
• 1498 zł w 2021 roku
Organizacja 3 ryzy wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.