Przychody operacyjne wyniosły 4311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5013 zł.
Strata netto wyniosła 702 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -425 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4311 zł w 2024 roku.
• 11 587 zł w 2023 roku.
• 476 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -702 zł w 2024 roku.
• 61 zł w 2023 roku.
• 456 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw1 wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Rw1 wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -702 zł w
2024 roku.
• 259 zł w
2023 roku.
• 456 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -702 zł w
2024 roku.
• 259 zł w
2023 roku.
• 456 138 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw1 wynosi 2874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 777 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2874 zł w 2024 roku.
• 7969 zł w 2023 roku.
• 2 141 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw1 wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 2,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rw1 wyniosły 5013
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-83 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw1 wyniosła 1 404 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -217 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 622 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 506 zł w 2024 roku.
• 1 407 365 zł w 2023 roku.
• 1 408 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw1 wyniosły 1 622 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 622 441 zł w 2024 roku
• 1 624 598 zł w 2023 roku
• 1 625 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw1 wykazała przychody na poziomie 4311 zł.
Organizacja zarobiła -702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku