Organizacja Automatikon osiągnęła 10 137 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 071 940 zł. Pozostałe przychody to 66 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 131 261 zł.
Zysk netto wyniósł 940 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 137 960 zł w 2023 roku.
• 8 023 639 zł w 2022 roku.
• 2 808 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 678 zł w 2023 roku.
• 252 866 zł w 2022 roku.
• 260 617 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automatikon wynosi 11 910 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 901 zł a 25 344 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 847 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 910 255 zł w 2023 roku.
• 7 089 049 zł w 2022 roku.
• 3 446 775 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automatikon wyniosła 4 786 011 zł.
a
ktywa trwałe to 3 953 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 786 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 934 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 786 011 zł w 2023 roku.
• 7 271 821 zł w 2022 roku.
• 2 172 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automatikon wyniosły 2 934 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 786 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 934 143 zł w 2023 roku
• 6 300 497 zł w 2022 roku
• 1 464 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automatikon wykazała przychody na poziomie 10 137 960 zł.
Organizacja zarobiła 1 311 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 118 zł w 2023 roku
• 44 236 zł w 2022 roku
• 19 160 zł w 2021 roku
Organizacja Automatikon wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.