Organizacja Gt projekt osiągnęła 11 461 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 377 368 zł. Pozostałe przychody to 84 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 897 925 zł.
Zysk netto wyniósł 479 443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -208 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 461 900 zł w 2023 roku.
• 11 878 809 zł w 2022 roku.
• 11 879 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 443 zł w 2023 roku.
• 431 423 zł w 2022 roku.
• 843 071 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt projekt wynosi 11 498 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 939 896 zł a 28 654 749 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 436 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 498 936 zł w 2023 roku.
• 11 360 212 zł w 2022 roku.
• 14 372 216 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt projekt wyniosła 4 278 268 zł.
a
ktywa trwałe to 765 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 513 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 278 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 586 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 740 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -315 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 278 268 zł w 2023 roku.
• 3 856 859 zł w 2022 roku.
• 4 909 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt projekt wyniosły 1 691 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 278 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 691 740 zł w 2023 roku
• 1 569 774 zł w 2022 roku
• 802 423 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt projekt wykazała przychody na poziomie 11 461 900 zł.
Organizacja zarobiła 525 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 183 zł w 2023 roku
• 6589 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gt projekt wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Troć Maciej
posiada 1377 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.
Łęcki Paweł
posiada 1377 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łęcki Paweł (26% udziałów)
• Wojtasik Andrzej (26% udziałów)
• Troć Maciej (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2022 do 11.01.2023:
• Łęcki Paweł (26% udziałów)
• Wojtasik Andrzej (26% udziałów)
• Troć Maciej (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2022 do 15.11.2022:
• Łęcki Paweł (25% udziałów)
• Wojtasik Andrzej (25% udziałów)
• Troć Maciej (25% udziałów)