Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STANWES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399980 NIP
7182135518 REGON
200641081

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

26,3 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

34,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. AKADEMICKA, 43

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2011-09-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzątanie obiektów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanwes trade osiągnęła 26 285 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 222 722 zł. Pozostałe przychody to 63 020 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 445 215 zł.

Zysk netto wyniósł 2 777 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 285 742 zł w 2023 roku.
• 17 353 009 zł w 2022 roku.
• 12 726 032 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 328 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 777 507 zł w 2023 roku.
• 1 902 520 zł w 2022 roku.
• 1 041 783 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14435453.53

807926.91

14348614.9

1649248.69

11496819.03

1037980.14

12300446.58

1095327.78

12726032.24

1041782.77

17353009.21

1902519.92

26285742.38

2777507.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanwes trade wynosi 3,38 mln zł.

EBITDA Stanwes trade wynosi 3,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 386 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 377 844 zł w 2023 roku.
• 2 317 534 zł w 2022 roku.
• 1 295 404 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 391 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 564 002 zł w 2023 roku.
• 2 480 443 zł w 2022 roku.
• 1 454 981 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanwes trade wynosi 34 781 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 147 760 zł a 65 714 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 255 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 781 617 zł w 2023 roku.
• 23 618 383 zł w 2022 roku.
• 15 888 893 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2394485.7

15249829.03

36088633.82

3481422.22

19644160.24

35871537.25

3884907.32

15701373.9

28742047.57

3581403.16

16163012

30751116.45

3237740.24

15888892.81

31815080.6

4439630.1

23618382.59

43382523.03

6147760.4

34781616.94

65714355.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanwes trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 148 577 zł.

Koszty operacyjne Stanwes trade wyniosły 22 844 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 148 577 zł w 2023 roku
• 909 714 zł w 2022 roku
• 765 325 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanwes trade wyniosła 9 868 562 zł.

ktywa trwałe to 457 631 zł.

ktywa obrotowe to 9 410 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 868 562 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 197 014 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 868 562 zł w 2023 roku.
• 7 836 937 zł w 2022 roku.
• 5 010 657 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5015329.52

5913384.74

5684000.97

5476252.15

5010656.58

7836937.26

9868562.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1611

0.2531

0.0736

0.056

0.2789

0.3553

0.1429

0.1149

0.1826

0.2004

0.1133

0.0903

0.2

0.2294

0.1115

0.089

0.2079

0.2413

0.1019

0.0819

0.2428

0.3214

0.1339

0.1096

0.2815

0.3388

0.1288

0.1057

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanwes trade wyniosły 1 671 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 868 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 671 548 zł w 2023 roku
• 1 917 430 zł w 2022 roku
• 693 670 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5015329.52

1822681.92

0.3634

5913384.74

1271488.45

0.215

5684000.97

504124.54

0.0887

5476252.15

701047.94

0.128

5010656.58

693669.6

0.1384

7836937.26

1917430.46

0.2447

9868562.34

1671548.47

0.1694

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanwes trade wykazała przychody na poziomie 26 285 742 zł.

Organizacja zarobiła 3 436 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 658 857 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 777 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 857 zł w 2023 roku
• 444 073 zł w 2022 roku
• 246 829 zł w 2021 roku

Wartość

190776

386018

244636

259388

246829

444073

658857

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stanwes trade wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.882613510520487

0.839788149619331

0.792378241619228

0.372451692962241

0.703168786376374

0.735067873303167

0.828440850764633

0.681228911383413

0.909518639160333

0.931878958479944

0.842563875350761

0.818463270475654

0.278898795557641

0.834369700395704

0.859750049593335

0.909048651998761

0.737517608389419

0.945176848874598

0.896466721446179

0.811130334486736

0.810514786418401

0.194921696822259

0.756608933454877

0.794367283950617

0.820084311954231

0.618151464562149

0.925687087363734

0.879091516366065

0.818942669828428

0.797248564177908

0.217025671289466

0.71048951048951

0.752932414820331

0.805002925687537

0.603060173606003

0.918590882178804

0.842145790554415

0.803819444444444

0.771688911704312

0.225050330744895

0.667691256830601

0.699153305710683

0.799515531490453

0.580011471178664

0.890921885995778

0.894122127713597

0.821607378129117

0.814927646610815

0.305063291139241

0.762229617304492

0.789638386648122

0.829917747107208

0.64955826672276

0.913450937155458

0.91884661117717

0.850874501380792

0.820802377414562

0.262482821804856

0.75219683655536

0.775068744271311

0.854523412638279

0.685213414634146

0.936652305728419

Powiązania

D JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

W Jacek

Październik 1970

Osoba

wspólnik

21.10.2011

D Jolanta

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

W Jacek

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

D Jolanta

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Wesołowski Jacek posiada 251 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Dembowska Jolanta posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Podobne organizacje do STANWES TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	CB POLAND SP. Z O.O.	0000732766
2	ANIMALAB SP. Z O.O.	0000538395
3	PK COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000667074
4	BIURO HANDLOWO USŁUGOWE "ORION" PAWEŁ CIEŚLIŃSKI	0000157359
5	MAGELEKTRO SP. Z O.O.	0000942759
6	POLTECHPACK SP. Z O.O.	0000323876
7	EPRUS SP. Z O.O.	0000935204
8	RST SP. Z O.O.	0000684711
9	PACKSYSTEM SP. Z O.O.	0000587163
10	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
11	KALLDERA SP. Z O.O.	0000359743
12	COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000467187
13	PHU MAGO P.GÓRECKI, A.GUMIŃSKI SP. J.	0000908892
14	6G GROUP SP. Z O.O.	0000678945
15	R2 INVEST SP. Z O.O.	0000218120
16	NO-EL SP. J. RYSZARD NOWAK, BARBARA MUSIAŁEK	0000476888
17	SANTIS PŁOCICKI SP. J.	0000474627
18	TERMECO TCHÓRZEWSCY SP. J.	0000004678
19	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
20	RUTEX SP. Z O.O.	0000204238
21	MMCITÉ PL SP. Z O.O.	0000314507
22	BEAUTY SYSTEM SP. Z O.O.	0000214000
23	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
24	SPORT & FREIZEIT SP. Z O.O.	0000097328
25	BETTA SP. Z O.O.	0000080341
26	ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.	0000047283
27	ZOOLOG JAROSŁAW DANEK, ROMAN MYRDZIO SP. K.	0000986427
28	EUROFOODS GASTRO SP. Z O.O.	0000619980
29	VISKOTEEPAK SP. Z O.O.	0000090774
30	EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000544428

STANWES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399980 NIP 7182135518 REGON 200641081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANWES TRADE

STANWES TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399980 NIP
7182135518 REGON
200641081