Oferowanie paneli słonecznych, falowników i akcesoriów.
Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.
Promowanie korzystania z energii odnawialnej.
Obsługa klientów w zakresie instalacji i monitoringu.
Ekotechnologia to przedsiębiorstwo zlokalizowane w regionie kujawsko-pomorskim, które koncentruje się na sprzedaży oraz instalacji systemów fotowoltaicznych. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem produktów związanych z energią odnawialną, szczególnie panelami słonecznymi, falownikami oraz różnorodnymi akcesoriami, takimi jak konstrukcje montażowe i systemy offgrid. Ekotechnologia dostarcza kompleksowe rozwiązania pozwalające na przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd i promowania proekologicznych rozwiązań. Oferuje także fachową obsługę klienta, wsparcie techniczne i pomoc w doborze odpowiednich urządzeń dla indywidualnych potrzeb użytkowników. Z perspektywy długoterminowej, systemy instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się wysoką wydajnością oraz długowiecznością, co czyni je korzystnym rozwiązaniem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i małych firm. Przedsiębiorstwo stawia na edukację swoich klientów, zapewniając informacje na temat korzyści płynących z energii słonecznej oraz zachęcając do świadomego korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekotechnologia osiągnęła 4 851 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 843 937 zł. Pozostałe przychody to 7812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 567 128 zł.
Zysk netto wyniósł 276 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 619 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 851 749 zł w 2023 roku.
• 4 964 628 zł w 2022 roku.
• 5 271 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 809 zł w 2023 roku.
• -60 066 zł w 2022 roku.
• 369 407 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekotechnologia wynosi 422 tys. zł.
EBITDA Ekotechnologia wynosi 439 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 421 719 zł w
2023 roku.
• -43 710 zł w
2022 roku.
• 274 699 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 981 zł w
2023 roku.
• -24 578 zł w
2022 roku.
• 277 544 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotechnologia wynosi 5 361 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 047 zł a 12 129 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 361 782 zł w 2023 roku.
• 4 307 437 zł w 2022 roku.
• 6 020 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotechnologia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 713 352
zł.
Koszty operacyjne Ekotechnologia wyniosły 4 422 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 713 352 zł w 2023 roku
• 590 358 zł w 2022 roku
• 637 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotechnologia wyniosła 2 011 529 zł.
a
ktywa trwałe to 48 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 962 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 821 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 170 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 529 zł w 2023 roku.
• 4 598 753 zł w 2022 roku.
• 4 143 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotechnologia wyniosły 651 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 466 zł w 2023 roku
• 3 268 506 zł w 2022 roku
• 2 771 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotechnologia wykazała przychody na poziomie 4 851 749 zł.
Organizacja zarobiła 313 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 336 zł w 2023 roku
• 18 471 zł w 2022 roku
• 34 643 zł w 2021 roku
Organizacja Ekotechnologia wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.