Organizacja Nbi osiągnęła 6 222 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 218 800 zł. Pozostałe przychody to 3415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 856 420 zł.
Zysk netto wyniósł 362 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 222 216 zł w 2024 roku.
• 5 991 025 zł w 2023 roku.
• 5 242 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 380 zł w 2024 roku.
• 253 178 zł w 2023 roku.
• 192 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nbi wynosi 395 tys. zł.
EBITDA Nbi wynosi 395 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 243 zł w
2024 roku.
• 272 964 zł w
2023 roku.
• 209 652 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 243 zł w
2024 roku.
• 272 964 zł w
2023 roku.
• 209 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nbi wynosi 6 057 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 665 zł a 15 555 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 057 329 zł w 2024 roku.
• 5 494 607 zł w 2023 roku.
• 4 563 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nbi wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 459 750
zł.
Koszty operacyjne Nbi wyniosły 5 823 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 459 750 zł w 2024 roku
• 539 241 zł w 2023 roku
• 452 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nbi wyniosła 1 650 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 650 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 650 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 037 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 650 715 zł w 2024 roku.
• 2 014 455 zł w 2023 roku.
• 2 158 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nbi wyniosły 1 037 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 650 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 037 829 zł w 2024 roku
• 1 363 948 zł w 2023 roku
• 1 761 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nbi wykazała przychody na poziomie 6 222 216 zł.
Organizacja zarobiła 398 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 278 zł w 2024 roku
• 25 282 zł w 2023 roku
• 19 463 zł w 2022 roku