Organizacja Nsh engineering osiągnęła 5 213 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 213 038 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 882 298 zł.
Zysk netto wyniósł 330 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 213 041 zł w 2023 roku.
• 4 015 556 zł w 2022 roku.
• 3 027 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 740 zł w 2023 roku.
• 278 713 zł w 2022 roku.
• 133 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nsh engineering wynosi 5 480 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 894 zł a 13 032 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 480 215 zł w 2023 roku.
• 4 225 729 zł w 2022 roku.
• 2 777 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nsh engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 632 379
zł.
Koszty operacyjne Nsh engineering wyniosły 4 847 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
438 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 632 379 zł w 2023 roku
• 1 919 889 zł w 2022 roku
• 1 578 469 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nsh engineering wyniosła 1 378 850 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 850 zł w 2023 roku.
• 1 073 512 zł w 2022 roku.
• 739 515 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nsh engineering wyniosły 469 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 659 zł w 2023 roku
• 495 061 zł w 2022 roku
• 439 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nsh engineering wykazała przychody na poziomie 5 213 041 zł.
Organizacja zarobiła 365 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 806 zł w 2023 roku
• 30 175 zł w 2022 roku
• 19 776 zł w 2021 roku
Organizacja Nsh engineering wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nsh Ships Equipment Aksjeselskap
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.