Kompleksowa obsługa energetyczna dla przemysłu i gospodarstw domowych
Audyty efektywności energetycznej i wydawanie białych certyfikatów
Projektowanie i przyłączenia do sieci elektroenergetycznych
Kompensacje mocy biernej oraz doradztwo elektroenergetyczne
Szybkie rozwiązywanie problemów elektroenergetycznych
IT-Energy to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze energetycznej oraz audytach energetycznych. Działa w branży energetycznej od wielu lat, oferując swoje usługi zarówno dla dużych zakładów przemysłowych, jak i dla gospodarstw domowych. Klientom zapewnia szeroki wachlarz usług, który obejmuje projektowanie sieci elektroenergetycznych, przyłączenia do sieci, kompensacje mocy biernej oraz audyty efektywności energetycznej. Technologia wykorzystywana przez IT-Energy opiera się na nowoczesnym wyposażeniu, umożliwiającym skuteczne rozwiązywanie problemów w obszarze elektroenergetyki. Dodatkowo, firma zajmuje się doradztwem elektroenergetycznym, pomagając klientom w optymalizacji kosztów związanych z energią. Przedsiębiorstwo działa głównie na terenie Wielkopolski, w takich miastach jak Gniezno, Szamotuły czy Leszno, i jest gotowe na realizację projektów w każdych warunkach. IT-Energy wyróżnia się podejściem indywidualnym do każdego zlecenia, co czyni je godnym zaufania partnerem w zakresie usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja It-energy osiągnęła 5 953 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 953 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 797 018 zł.
Zysk netto wyniósł 156 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 953 543 zł w 2023 roku.
• 6 403 854 zł w 2022 roku.
• 10 249 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 525 zł w 2023 roku.
• 72 224 zł w 2022 roku.
• 50 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT It-energy wynosi 245 tys. zł.
EBITDA It-energy wynosi 279 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 245 390 zł w
2023 roku.
• 135 071 zł w
2022 roku.
• 104 294 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 647 zł w
2023 roku.
• 155 588 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It-energy wynosi 5 217 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 239 zł a 14 883 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 217 366 zł w 2023 roku.
• 5 062 979 zł w 2022 roku.
• 7 487 243 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It-energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 270
zł.
Koszty operacyjne It-energy wyniosły 5 708 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 270 zł w 2023 roku
• 295 379 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It-energy wyniosła 1 316 264 zł.
a
ktywa trwałe to 49 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 266 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 264 zł w 2023 roku.
• 1 949 396 zł w 2022 roku.
• 1 389 810 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It-energy wyniosły 486 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 612 zł w 2023 roku
• 1 276 268 zł w 2022 roku
• 788 907 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It-energy wykazała przychody na poziomie 5 953 543 zł.
Organizacja zarobiła 225 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 860 zł w 2023 roku
• 49 569 zł w 2022 roku
• 39 297 zł w 2021 roku
Organizacja It-energy wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieracki Rafał
posiada 675 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stefaniak Robert (50% udziałów)
• Sieracki Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2016 do 27.08.2019:
• Stefaniak Robert (33% udziałów)
• Sieracki Rafał (33% udziałów)
• Korcz Zofia (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2011 do 07.04.2016:
• Stefaniak Robert (33% udziałów)
• Korcz Zofia (33% udziałów)