ALLRISKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379777 NIP
6482748667 REGON
241888616

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
373 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
305 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
28 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
576 tys.
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZABRZE
Adres
GEN. CHARLESA DE GAULLE'A, 63
Kod pocztowy
41-800
Rejestracja
2011-03-09
Rozpoczęcie działalności
2011-03-15
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.allrisks.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Szeroki pakiet ubezpieczeń na życie, majątkowych, komunikacyjnych i zdrowotnych.
  • Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.
  • Współpraca z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.
  • Dostosowanie ofert do potrzeb klientów oraz szybka, kompleksowa obsługa.
  • Wsparcie w zakresie ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allrisks osiągnęła 305 453 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 304 476 zł. Pozostałe przychody to 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 276 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 27 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 453 zł w 2023 roku.
• 261 911 zł w 2022 roku.
• 305 135 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 677 zł w 2023 roku.
• -4755 zł w 2022 roku.
• -3263 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Allrisks wynosi 576 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 133 zł a 1 398 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 474 zł w 2023 roku.
• 415 982 zł w 2022 roku.
• 448 365 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allrisks wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Allrisks wyniosły 269 170 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 106 zł w 2023 roku
• 167 783 zł w 2022 roku
• 178 310 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Allrisks wyniosła 373 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 356 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 349 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 443 zł w 2023 roku.
• 348 266 zł w 2022 roku.
• 356 566 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Allrisks wyniosły 23 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 933 zł w 2023 roku
• 26 432 zł w 2022 roku
• 29 977 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allrisks wykazała przychody na poziomie 305 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 31 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3624 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allrisks wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bw Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest Bw Holding kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2015 do 29.01.2019 była Borowska Anna kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.03.2011 do 09.07.2015 najwięcej udziałów posiadała Borowska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLRISKS

Organizacja Numer KRS
1
POZNAŃSKI SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000221722
2
WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.
0000078099
3
TRANSPOLISA.PL SP. Z O.O.
0000836577
4
JWM SP. Z O.O.
0000456694
5
MAXPOLISA SP. Z O.O.
0000384093
6
GB-PARTNER SP. Z O.O.
0000225225
7
MBM PARTNERS SP. Z O.O.
0000383471
8
AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000501457
9
PARTNERS SP. Z O.O.
0000574506
10
AMIS FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A.
0000258726
11
HYNEK SP. Z O.O.
0000589379
12
OGÓLNOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ANKO"
0000246021
13
MAKLER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000221142
14
POGOTOWIE UBEZPIECZENIOWE 24 SP. Z O.O.
0000740853
15
HM CONSULTING SP. Z O.O.
0000404180
16
KLIM SP. Z O.O.
0000117702
17
WEL FOREST BROKER SP. Z O.O.
0000409447
18
CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.
0000357854
19
RISK SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000539894
20
DEL CREDERE BROKERS SP. Z O.O.
0000610508
21
ASSISTA SP. Z O.O.
0000471944
22
ŁAPKA SP. Z O.O.
0000723888
23
NEWIA SERWIS SP. Z O.O.
0000465069
24
CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M SP. Z O.O.
0000636020
25
PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
0000105588
26
FINEX SP. Z O.O.
0000721183
27
UIF GROUP SP. Z O.O.
0000723527
28
ABAGA SP. Z O.O.
0000364590
29
BROKER'S UNION BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000250435
30
POZBROKERS SP. Z O.O.
0000387827