RISK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539894 NIP
7123290482 REGON
061739545

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
172 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
689 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-77 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
573 tys.
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. KRYSZTAŁOWA, 26
Kod pocztowy
20-582
Rejestracja
2015-01-22
Rozpoczęcie działalności
2014-11-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk solutions osiągnęła 689 368 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 689 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 766 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 76 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 368 zł w 2023 roku.
• 582 127 zł w 2022 roku.
• 304 060 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 871 zł w 2023 roku.
• 126 412 zł w 2022 roku.
• 41 870 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Risk solutions wynosi 572 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 723 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 572 537 zł w 2023 roku.
• 1 064 343 zł w 2022 roku.
• 445 988 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk solutions wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Risk solutions wyniosła 172 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 172 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 150 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 127 zł w 2023 roku.
• 340 139 zł w 2022 roku.
• 132 945 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Risk solutions wyniosły 21 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 516 zł w 2023 roku
• 112 657 zł w 2022 roku
• 31 875 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk solutions wykazała przychody na poziomie 689 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -76 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 502 zł w 2022 roku
• 3251 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk solutions wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zmorzyński Szymon posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zawiślak Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Zmorzyński Szymon kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.12.2019 do 19.01.2022 był Netplan Polska kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2015 do 24.12.2019:
• Styk Wojciech (50% udziałów)
• Stola Aneta (50% udziałów)

Podobne organizacje do RISK SOLUTIONS

Organizacja Numer KRS
1
INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000743102
2
BALTICUM SP. Z O.O.
0000394132
3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.
0000134213
4
FINANSE I UBEZPIECZENIA SKRZESZOWSCY SP. Z O.O.
0000962146
5
CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.
0000357854
6
FLOTA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
0000664563
7
ADVISER BROKERS SP. Z O.O.
0000609864
8
PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
0000105588
9
GRUPA NDU SP. Z O.O.
0000696325
10
INS24 SP. Z O.O.
0000431039
11
INSURO BROKER SP. Z O.O.
0000477179
12
ARCARIUS SP. Z O.O.
0000591122
13
PODKARPACKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000614253
14
ATUT CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000405425
15
UNITY SERVICES SP. Z O.O.
0000499103
16
INTERGO SP. Z O.O.
0000579928
17
APM FINANSE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000809649
18
BYDGOSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000267971
19
BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000709045
20
VIABROKERS SP. Z O.O.
0000831009
21
AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK
0000528767
22
BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER SP. Z O.O.
0000068709
23
KANCELARIA BROKERSKA KUBIK & WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000421104
24
KORPORACJA BROKERSKA TRIADA SP. Z O.O.
0000190115
25
WIELKOPOLSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.
0000538979
26
NOWOKO SP. Z O.O.
0000709393
27
UNITY TRADE CREDIT BROKER PÓŁNOC SP. Z O.O.
0000623789
28
TWÓJ PARTNER SP. Z O.O.
0000715868
29
ROCOR PARTNER SP. Z O.O.
0000371101
30
MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000425027