Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA NDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696325 NIP
8792695096 REGON
368325866

Podsumowanie

aktywa

127 tys.

przychód

661 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA LUBICKA, 168J

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa ndu osiągnęła 661 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 625 805 zł. Pozostałe przychody to 35 237 zł.

Całkowite koszty wyniosły 587 815 zł.

Zysk netto wyniósł 37 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 042 zł w 2023 roku.
• 575 033 zł w 2022 roku.
• 547 983 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 990 zł w 2023 roku.
• 7642 zł w 2022 roku.
• 31 061 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

125790.38

-113796.23

270192.67

27410.62

339528.83

28685.84

547982.85

31061.1

575032.68

7641.6

661042.19

37989.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa ndu wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Grupa ndu wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 1285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7709 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 277 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa ndu wynosi 657 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 243 zł a 1 652 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 897 zł w 2023 roku.
• 450 672 zł w 2022 roku.
• 520 586 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

83860.25

314475.95

289770.93

675481.67

341095.91

848822.08

31019.25

520585.55

1369957.13

36750.45

450671.97

1437581.7

65242.85

657897.13

1652605.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ndu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa ndu wyniosła 126 710 zł.

ktywa obrotowe to 126 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 710 zł.

apitał (fundusz) własny to 86 990 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 710 zł w 2023 roku.
• 120 953 zł w 2022 roku.
• 116 720 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

35586.1

51052.47

47972.91

116719.89

120953.38

126709.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.1978

1.046

-0.9046

0.5369

-0.7241

0.1014

0.598

-3.0478

0.105

0.0845

0.2661

0.751

0.0817

0.0567

0.0632

0.1559

0.0181

0.0133

0.2998

0.4367

0.0123

0.0575

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa ndu wyniosły 39 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 719 zł w 2023 roku
• 71 953 zł w 2022 roku
• 75 361 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35586.1

144382.33

4.0573

51052.47

88908.31

1.7415

47972.91

57384.91

1.1962

116719.89

75360.89

0.6457

120953.38

71952.78

0.5949

126709.87

39719.4

0.3135

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa ndu wykazała przychody na poziomie 661 042 zł.

Organizacja zarobiła 42 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4442 zł w 2023 roku
• 1990 zł w 2022 roku
• 4454 zł w 2021 roku

Wartość

4454

1990

4442

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa ndu wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.260917030567686

0.0010911074740862

0.027643064985451

0.459418070444104

0.390397672162949

0.945220193340494

0.0643962848297214

0.0559895833333333

0.0270127118644068

0.908943965517241

0.679889298892989

0.57568359375

0.431273062730627

0.909789851358278

0.620629370629371

0.601476014760148

0.860804020100502

0.0594262295081967

0.646092362344583

0.612587412587413

0.395648312611012

0.878048780487805

0.529994496422675

0.55632183908046

0.873259721555449

0.0218978102189781

0.472235634958957

0.663090128755365

0.68383017163505

0.551072961373391

0.724252491694352

0.488384656942193

0.533855623950755

0.708683473389356

0.825035561877667

0.706375058166589

0.491220735785953

0.665788317962231

0.508361204013378

0.738871041762276

0.316945606694561

0.326133909287257

0.450564334085779

0.444038373686615

0.545741324921136

0.582253240279162

0.629591308846353

0.448654037886341

0.565372829417773

0.45048104131296

0.297535211267606

0.680668016194332

0.644206227667177

0.586298459904408

Powiązania

W ŁUKASZ - wspólnik

M WEGNEROWSKA ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2017

M Wegnerowska Aleksandra

Luty 1986

Osoba

wspólnik

22.09.2017

01.02.2024

M Julia

Luty 1999

Osoba

wspólnik

01.02.2024

W Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

M Wegnerowska Aleksandra

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Wegnerowska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wegnerowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wegnerowski Łukasz (50% udziałów)
• Marciniak Wegnerowska Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2017 do 01.02.2024:
• Marciniak Wegnerowska Aleksandra (50% udziałów)
• Modrak Julia (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA NDU

	Organizacja	Numer KRS
1	ZDROWY BIZNES SP. Z O.O.	0000655859
2	ARCARIUS SP. Z O.O.	0000591122
3	WIELKOPOLSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000538979
4	BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER SP. Z O.O.	0000068709
5	SPECTRA COMPANY SP. Z O.O.	0000667938
6	GRACZYK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809445
7	CLIFF CARE BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000596025
8	MAKLERZY UBEZPIECZENIOWI KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000066088
9	ROCOR PARTNER SP. Z O.O.	0000371101
10	GUARDIAN PROGRESS BROKER SP. Z O.O.	0000538273
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.	0000134213
12	LESZEK SZUKAŁO I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000192828
13	CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.	0000357854
14	RISK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000539894
15	APM FINANSE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809649
16	"ALFA" AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA SP. Z O.O.	0000301974
17	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
18	KANCELARIA BROKERSKA KUBIK & WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000421104
19	PODKARPACKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000614253
20	FZ PIONIER SP. Z O.O.	0000734624
21	BUSINESS BROKERS COMPANY SP. Z O.O.	0000220533
22	PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000105588
23	POGOTOWIE UBEZPIECZENIOWE 24 SP. Z O.O.	0000740853
24	BROKERZY ŚLĄSCY SP. Z O.O.	0000619227
25	TRZY PORTFELE SP. Z O.O..	0000563716
26	BALTICUM SP. Z O.O.	0000394132
27	PROGRESSIVE BROKERS SP. Z O.O.	0000843824
28	GLAPIAK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000571224
29	EKSPERT NIEZALEŻNI DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000455436
30	ADVISER BROKERS SP. Z O.O.	0000609864

GRUPA NDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696325 NIP 8792695096 REGON 368325866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA NDU

GRUPA NDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696325 NIP
8792695096 REGON
368325866