Organizacja Partners osiągnęła 333 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 759 zł.
Zysk netto wyniósł 41 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 138 zł w 2023 roku.
• 317 150 zł w 2022 roku.
• 262 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 379 zł w 2023 roku.
• 48 514 zł w 2022 roku.
• 38 423 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partners wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Partners wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 554 zł w
2023 roku.
• 54 308 zł w
2022 roku.
• 42 712 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 554 zł w
2023 roku.
• 64 171 zł w
2022 roku.
• 47 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partners wynosi 614 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 725 zł a 1 209 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 332 zł w 2023 roku.
• 601 178 zł w 2022 roku.
• 488 160 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 311
zł.
Koszty operacyjne Partners wyniosły 286 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 311 zł w 2023 roku
• 32 030 zł w 2022 roku
• 41 731 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partners wyniosła 318 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 249 zł w 2023 roku.
• 274 704 zł w 2022 roku.
• 213 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partners wyniosły 15 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 949 zł w 2023 roku
• 13 783 zł w 2022 roku
• 1340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partners wykazała przychody na poziomie 333 138 zł.
Organizacja zarobiła 46 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5175 zł w 2023 roku
• 5524 zł w 2022 roku
• 4173 zł w 2021 roku