Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574506 NIP
6112757964 REGON
362464609

Podsumowanie

aktywa

318 tys.

przychód

333 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

614 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. OSIEDLE ROBOTNICZE, 47A

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2015-09-08

Rozpoczęcie działalności

2015-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partners osiągnęła 333 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 333 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 291 759 zł.

Zysk netto wyniósł 41 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 138 zł w 2023 roku.
• 317 150 zł w 2022 roku.
• 262 742 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 379 zł w 2023 roku.
• 48 514 zł w 2022 roku.
• 38 423 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

261029.95

25762.23

290305.75

30234.18

290141.62

46940.35

297231.14

47626.58

262741.89

38423.27

317149.57

48513.5

333137.84

41378.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partners wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Partners wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 554 zł w 2023 roku.
• 54 308 zł w 2022 roku.
• 42 712 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 554 zł w 2023 roku.
• 64 171 zł w 2022 roku.
• 47 643 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partners wynosi 614 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 226 725 zł a 1 209 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 332 zł w 2023 roku.
• 601 178 zł w 2022 roku.
• 488 160 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36887.26

313956.14

652574.88

59562.89

374036.78

725764.38

94768.15

475957.3

725354.05

130488.09

519148.5

743077.85

159305.54

488159.88

849629.56

195690.67

601177.71

1043683.56

226724.84

614332.34

1209199.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 311 zł.

Koszty operacyjne Partners wyniosły 286 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 311 zł w 2023 roku
• 32 030 zł w 2022 roku
• 41 731 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partners wyniosła 318 249 zł.

ktywa obrotowe to 318 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 249 zł.

apitał (fundusz) własny to 302 300 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 249 zł w 2023 roku.
• 274 704 zł w 2022 roku.
• 213 748 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59235.87

84112.25

127741.5

175932.32

213747.7

274704.36

318248.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4349

0.5238

0.1223

0.0987

0.3595

0.3807

0.1257

0.1041

0.3675

0.3715

0.1776

0.1618

0.2707

0.2737

0.176

0.1602

0.1798

0.1809

0.1626

0.1462

0.1766

0.1859

0.1712

0.153

0.13

0.1369

0.1397

0.1242

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partners wyniosły 15 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 949 zł w 2023 roku
• 13 783 zł w 2022 roku
• 1340 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59235.87

10052.86

0.1697

84112.25

4695.06

0.0558

127741.5

1383.96

0.0108

175932.32

1948.2

0.0111

213747.7

1340.31

0.0063

274704.36

13783.47

0.0502

318248.76

15948.97

0.0501

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partners wykazała przychody na poziomie 333 138 zł.

Organizacja zarobiła 46 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5175 zł w 2023 roku
• 5524 zł w 2022 roku
• 4173 zł w 2021 roku

Wartość

6162

6292

4577

4698

4173

5524

5175

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Partners wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.716157205240175

0.594718714121699

0.498636115657392

0.352754908169728

0.675755342667649

0.685802948021722

0.828642901813634

0.706852791878173

0.751354605659241

0.724054316197866

0.599489795918367

0.54364694471387

0.194086021505376

0.645161290322581

0.650358773646445

0.799575821845175

0.638858988159311

0.751605995717345

0.746660525103639

0.595226497808086

0.605711653615845

0.107069672131148

0.70314318975553

0.699017199017199

0.780010045203415

0.616879795396419

0.741318570709612

0.713590084108012

0.590803529958198

0.632138114209827

0.112950340798442

0.654585392641406

0.661503155479059

0.681513409961686

0.52932622394571

0.730288461538461

0.6875

0.542039355992844

0.651785714285714

0.0952830188679245

0.666845781837722

0.665739710789766

0.621345707656613

0.484720263281617

0.700276243093923

0.67339373970346

0.552335640138408

0.668451400329489

0.21260199456029

0.640746500777605

0.645264847512038

0.586007130124777

0.472309770373706

0.666962305986696

0.59784138901924

0.483414634146341

0.633505396527452

0.230546157564041

0.587823275862069

0.589385474860335

0.502630320420851

0.40858658948384

0.604709418837675

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

P DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2015

P Dorota

Luty 1968

Osoba

wspólnik

08.09.2015

S Jacek

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

P Dorota

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

S Jacek

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Patejko Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szwabowicz Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	UIF GROUP SP. Z O.O.	0000723527
2	BROKER'S UNION BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000250435
3	MULTIKA SP. Z O.O.	0000659610
4	POZNAŃSKI SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000221722
5	KLIM SP. Z O.O.	0000117702
6	PARTNER W BIZNESIE SOLDIMAX SP. Z O.O.	0000675120
7	JWM SP. Z O.O.	0000456694
8	NEWIA SERWIS SP. Z O.O.	0000465069
9	NORTON UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000438614
10	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
11	KANCELARIA DORADZTWA I UBEZPIECZEŃ ERGOUBEZPIECZENIA.COM	0000450475
12	CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M SP. Z O.O.	0000636020
13	AGENCJA EXPERT SP. Z O.O.	0000812790
14	IMPERO BROKER SP. Z O.O.	0000525021
15	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
16	PROFIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000338448
17	ALLRISKS SP. Z O.O.	0000379777
18	TRANSPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000836577
19	ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.	0000658689
20	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
21	DEL CREDERE BROKERS SP. Z O.O.	0000610508
22	HANZA CONSULTING SP. Z O.O.	0000295100
23	MULTICARE SP. Z O.O.	0000572083
24	WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000078099
25	POLRENTIER SP. Z O.O.	0000175160
26	EFS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000848723
27	CARGO BROKER SP. Z O.O.	0000414624
28	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
29	MW BONUS SP. Z O.O.	0000860277
30	KORPORACJA BROKERSKA TRIADA SP. Z O.O.	0000190115

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574506 NIP 6112757964 REGON 362464609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERS

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574506 NIP
6112757964 REGON
362464609