Organizacja Auto-bednarczyk osiągnęła 570 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 763 zł. Pozostałe przychody to 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 431 zł.
Strata netto wyniosła 27 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 062 zł w 2023 roku.
• 632 662 zł w 2022 roku.
• 584 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 668 zł w 2023 roku.
• 912 zł w 2022 roku.
• 93 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-bednarczyk wynosi 584 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 425 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 162 zł w 2023 roku.
• 650 294 zł w 2022 roku.
• 1 059 595 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-bednarczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 818
zł.
Koszty operacyjne Auto-bednarczyk wyniosły 597 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 818 zł w 2023 roku
• 522 101 zł w 2022 roku
• 369 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-bednarczyk wyniosła 367 058 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3184 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 058 zł w 2023 roku.
• 430 145 zł w 2022 roku.
• 516 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-bednarczyk wyniosły 94 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 897 zł w 2023 roku
• 130 316 zł w 2022 roku
• 123 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-bednarczyk wykazała przychody na poziomie 570 062 zł.
Organizacja zarobiła -27 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku