Organizacja Auto-bednarczyk osiągnęła 661 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 657 765 zł. Pozostałe przychody to 3494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 661 056 zł.
Strata netto wyniosła 3291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 259 zł w 2024 roku.
• 570 062 zł w 2023 roku.
• 632 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3291 zł w 2024 roku.
• -27 668 zł w 2023 roku.
• 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-bednarczyk wynosi 631 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 653 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 631 787 zł w 2024 roku.
• 584 162 zł w 2023 roku.
• 650 294 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-bednarczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 557
zł.
Koszty operacyjne Auto-bednarczyk wyniosły 661 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 557 zł w 2024 roku
• 474 818 zł w 2023 roku
• 522 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-bednarczyk wyniosła 369 827 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3184 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 827 zł w 2024 roku.
• 367 058 zł w 2023 roku.
• 430 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-bednarczyk wyniosły 115 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 230 zł w 2024 roku
• 94 897 zł w 2023 roku
• 130 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-bednarczyk wykazała przychody na poziomie 661 259 zł.
Organizacja zarobiła -3291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku