SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWY ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Orin osiągnęła 19 433 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 426 163 zł. Pozostałe przychody to 7803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 072 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 353 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 470 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 433 966 zł w 2024 roku.
• 16 676 306 zł w 2023 roku.
• 11 018 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 508 zł w 2024 roku.
• 761 087 zł w 2023 roku.
• 129 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orin wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Orin wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 348 276 zł w
2024 roku.
• 761 097 zł w
2023 roku.
• 128 522 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 459 057 zł w
2024 roku.
• 873 077 zł w
2023 roku.
• 217 682 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orin wynosi 21 179 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 809 544 zł a 48 584 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 179 553 zł w 2024 roku.
• 15 982 267 zł w 2023 roku.
• 9 141 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 625 926
zł.
Koszty operacyjne Orin wyniosły 18 077 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 625 926 zł w 2024 roku
• 3 915 676 zł w 2023 roku
• 2 627 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4890.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orin wyniosła 6 149 189 zł.
a
ktywa trwałe to 720 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 149 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 746 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 403 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 149 189 zł w 2024 roku.
• 4 910 225 zł w 2023 roku.
• 3 550 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orin wyniosły 2 403 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 149 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 403 130 zł w 2024 roku
• 2 483 049 zł w 2023 roku
• 1 846 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orin wykazała przychody na poziomie 19 433 966 zł.
Organizacja zarobiła 1 355 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2446 zł w 2024 roku
• 2676 zł w 2023 roku
• 1937 zł w 2022 roku