Organizacja Nanik osiągnęła 9 512 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 512 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 408 983 zł.
Strata netto wyniosła 896 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -599 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 512 653 zł w 2021 roku.
• 10 308 392 zł w 2020 roku.
• 11 187 083 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -896 331 zł w 2021 roku.
• -538 104 zł w 2020 roku.
• -620 241 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanik wynosi 6 341 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 781 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -399 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 341 768 zł w 2021 roku.
• 6 872 261 zł w 2020 roku.
• 7 458 055 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanik wynosi 3,90%. To oznacza, że firma ma szansę 3,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,90% w 2021 roku.
• 3,85% w 2020 roku.
• 3,97% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanik wyniosła 1 496 520 zł.
a
ktywa trwałe to 496 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 000 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 308 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 804 577 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -682 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 496 520 zł w 2021 roku.
• 1 802 129 zł w 2020 roku.
• 2 349 650 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanik wyniosły 6 804 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 455%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 804 577 zł w 2021 roku
• 5 854 928 zł w 2020 roku
• 5 864 344 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 455% w 2021 roku
• 325% w 2020 roku
• 250% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanik wykazała przychody na poziomie 9 512 653 zł.
Organizacja zarobiła -896 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -896 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Nanik wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.