ZEUS PACKAGING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357803 NIP
5272628809 REGON
142435038

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
373 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTNIKI
Adres
UL. CZOŁGOWA, 4
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2010-05-31
Rozpoczęcie działalności
2010-06-21
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wydawnicza Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe drukowanie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja opakowań drewnianych Reklama Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Leasing finansowy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zeus packaging (poland) osiągnęła 18 757 039 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 756 353 zł. Pozostałe przychody to 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 383 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 372 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 113 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 757 039 zł w 2022 roku.
• 17 519 873 zł w 2021 roku.
• 12 667 191 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 749 zł w 2022 roku.
• 634 272 zł w 2021 roku.
• 91 088 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zeus packaging (poland) wynosi 15 692 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 696 423 zł a 46 892 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 692 111 zł w 2022 roku.
• 16 136 436 zł w 2021 roku.
• 10 252 872 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeus packaging (poland) wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zeus packaging (poland) wyniosła 6 275 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 142 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 132 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 261 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 124 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 121 zł w 2022 roku.
• 5 623 075 zł w 2021 roku.
• 4 726 891 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zeus packaging (poland) wyniosły 4 013 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 013 223 zł w 2022 roku
• 3 063 834 zł w 2021 roku
• 2 801 923 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zeus packaging (poland) wykazała przychody na poziomie 18 757 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 478 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 105 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 650 zł w 2022 roku
• 119 613 zł w 2021 roku
• 42 243 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zeus packaging (poland) wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zeus Packaging Group Limited posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.11.2012 jest Zeus Packaging Group Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2010 do 07.11.2012 był Zeus Packaging Group Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.05.2010 do 05.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZEUS PACKAGING (POLAND)

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARCO" SP. Z O.O.
0000322618
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "BAWI" S.A.
0000184663
3
ANIMALAB SP. Z O.O.
0000538395
4
PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.
0000034103
5
EUROIMPEX S.A.
0000068587
6
JANAR BIS SP. Z O.O.
0000371344
7
"NEPTUN" SHIP SERVICE LTD. SP. Z O.O.
0000062727
8
HEYDAY GROUP SP. Z O.O.
0000293584
9
"PCM" SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.
0000457282
10
NATURALNA MEDYCYNA SP. Z O.O.
0000631488
11
ANG KLIMATYZACJA SP. Z O.O.
0000801660
12
INTERVIAX SP. Z O.O.
0000487040
13
AFRIM SP. Z O.O.
0000541638
14
"SZCZOTPOL" A.SPYCHAŁA SP. J.
0000017145
15
ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.
0000047283
16
SINCO SP. Z O.O.
0000159968
17
NAJTANIEJ W MIEŚCIE SP. Z O.O.
0000768209
18
COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.
0000133555
19
JP INSTALACJE IRENA PATRYN JAROSŁAW PATRYN SP. J.
0000278712
20
TIN TOURS SP. Z O.O.
0000118538
21
PACKSYSTEM SP. Z O.O.
0000587163
22
AMPAR-SILESIA SP. Z O.O.
0000112124
23
BRETTON PAPER & RECYCLING SP. Z O.O.
0000146015
24
EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.
0000544428
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SAMFIX-PAPIER GRZEGORZ
0000119754
26
VESCOM POLSKA SP. Z O.O.
0000259699
27
WISPAK SP. Z O.O.
0000197497
28
FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.
0000030856
29
GRIPPLE SP. Z O.O.
0000510768
30
HOLTEX - ENERGOSERWIS M. J. DROBNIK SP. J.
0000303920