Organizacja W - wa euro osiągnęła 3 496 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 496 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 484 111 zł.
Zysk netto wyniósł 12 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -419 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 245 zł w 2022 roku.
• 2 151 255 zł w 2021 roku.
• 1 852 530 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 134 zł w 2022 roku.
• 120 880 zł w 2021 roku.
• -149 794 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W - wa euro wynosi 2 788 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 342 zł a 8 740 614 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -335 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 788 799 zł w 2022 roku.
• 2 318 022 zł w 2021 roku.
• 1 902 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W - wa euro wyniosła 751 469 zł.
a
ktywa trwałe to 59 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 469 zł w 2022 roku.
• 1 202 427 zł w 2021 roku.
• 1 647 397 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W - wa euro wyniosły 205 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 559 zł w 2022 roku
• 668 652 zł w 2021 roku
• 756 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W - wa euro wykazała przychody na poziomie 3 496 245 zł.
Organizacja zarobiła 13 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1200 zł w 2022 roku
• 6503 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja W - wa euro wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.