Organizacja Fitwell osiągnęła 430 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 377 833 zł.
Zysk netto wyniósł 53 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 834 zł w 2023 roku.
• 688 417 zł w 2022 roku.
• 476 473 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 001 zł w 2023 roku.
• 160 954 zł w 2022 roku.
• 47 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fitwell wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5908 zł w
2023 roku.
• 177 351 zł w
2022 roku.
• 61 503 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fitwell wynosi 842 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 642 zł a 1 832 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 842 868 zł w 2023 roku.
• 1 406 652 zł w 2022 roku.
• 691 883 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fitwell wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 015
zł.
Koszty operacyjne Fitwell wyniosły 371 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 015 zł w 2023 roku
• 219 026 zł w 2022 roku
• 98 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fitwell wyniosła 532 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 852 zł w 2023 roku.
• 538 225 zł w 2022 roku.
• 542 554 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fitwell wyniosły 74 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 663 zł w 2023 roku
• 133 037 zł w 2022 roku
• 298 320 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fitwell wykazała przychody na poziomie 430 834 zł.
Organizacja zarobiła 59 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6607 zł w 2023 roku
• 16 118 zł w 2022 roku
• 6418 zł w 2021 roku
Organizacja Fitwell wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejok Jolanta
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.