F.H.U. K2LPARTNER to firma działająca w branży artykułów do domu oraz ogrodu, oferująca szeroki asortyment produktów, które umożliwiają dostosowanie przestrzeni mieszkalnych i ogrodowych do indywidualnych potrzeb. W ofercie F.H.U. K2LPARTNER znajdują się różnorodne grupy towarowe, w tym wyposażenie kuchenne, artykuły do wystroju wnętrz, a także drobiazgi ogrodowe i artykuły do stylizacji przestrzeni domowych. Specjalnością firmy są innowacyjne akcesoria, które ułatwiają codzienne życie, zwłaszcza w kuchni oraz przy urządzaniu ogrodów. Ponadto, F.H.U. K2LPARTNER wyróżnia się dbałością o detale i jakość oferowanych produktów, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się nie tylko funkcjonalnością, ale i estetyką zakupionych przedmiotów. Dzięki bogatemu asortymentowi i różnorodności marki, firma stała się liderem na rynku artykułów do domu w Polsce. Klienci mogą liczyć na ciągłe nowe dostawy oraz aktualizacje oferty, co pozwala na pozostawanie na bieżąco z trendami we wnętrzach oraz ogrodach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F.h.u. k2lpartner osiągnęła 415 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 987 zł. Pozostałe przychody to 14 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 773 zł.
Zysk netto wyniósł 9214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 689 zł w 2023 roku.
• 616 922 zł w 2022 roku.
• 490 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9214 zł w 2023 roku.
• 38 337 zł w 2022 roku.
• 42 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.h.u. k2lpartner wynosi 569 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 142 zł a 1 361 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 255 zł w 2023 roku.
• 812 991 zł w 2022 roku.
• 717 010 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.h.u. k2lpartner wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne F.h.u. k2lpartner wyniosły 405 564
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.h.u. k2lpartner wyniosła 395 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 413 zł w 2023 roku.
• 420 560 zł w 2022 roku.
• 324 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.h.u. k2lpartner wyniosły 55 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 051 zł w 2023 roku
• 89 413 zł w 2022 roku
• 31 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.h.u. k2lpartner wykazała przychody na poziomie 415 689 zł.
Organizacja zarobiła 10 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 911 zł w 2023 roku
• 3792 zł w 2022 roku
• 4220 zł w 2021 roku
Organizacja F.h.u. k2lpartner wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kloth Dominika
posiada 650 udziałów, które stanowią 44.8% firmy.
Kloth Rüdiger
posiada 500 udziałów, które stanowią 34.5% firmy.
Lis Jan
posiada 300 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Kloth Dominika
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2009 do 14.03.2022
była Kloth Dominika
kontrolująca 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2008 do 18.12.2009:
• Mazia Marek (22% udziałów)
• Mazia Wojciech (22% udziałów)