ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337664 NIP
9231669819 REGON
301217034

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
17 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
19,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
33,9 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POWODOWO
Adres
, 47
Kod pocztowy
64-200
Rejestracja
2009-09-28
Rozpoczęcie działalności
2009-09-28
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU,
Branże
Transport drogowy towarów Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozyskiwanie drewna Uprawa roślin włóknistych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Handel energią elektryczną Działalność związana z pakowaniem Działalność detektywistyczna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla owiec i kóz Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Demontaż wyrobów zużytych Chów i hodowla drobiu Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja pojemników metalowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja opakowań drewnianych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Produkcja opakowań z metali Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Dystrybucja energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Chów i hodowla bydła mlecznego Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Wytwarzanie energii elektrycznej Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa winogron Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Przygotowanie terenu pod budowę Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Tynkowanie Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawa drzew oleistych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla świń Opieka dzienna nad dziećmi Pozostałe sprzątanie Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł osiągnęła 19 693 145 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 689 123 zł. Pozostałe przychody to 4022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 329 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 359 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 715 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 693 145 zł w 2023 roku.
• 17 656 911 zł w 2022 roku.
• 15 834 494 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 441 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 359 346 zł w 2023 roku.
• 1 552 487 zł w 2022 roku.
• 2 681 502 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 33 863 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 297 591 zł a 60 253 816 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 578 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 863 736 zł w 2023 roku.
• 27 561 804 zł w 2022 roku.
• 29 750 801 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 17 020 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 641 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 378 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 020 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 063 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 956 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 972 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 020 076 zł w 2023 roku.
• 14 736 185 zł w 2022 roku.
• 13 954 239 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orzeł wyniosły 1 956 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 020 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 956 622 zł w 2023 roku
• 1 962 077 zł w 2022 roku
• 2 662 955 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 19 693 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 368 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 359 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9066 zł w 2023 roku
• 406 266 zł w 2022 roku
• 552 661 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do ORZEŁ

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TRUCK" - JÓZEF PRUŚ, ROBERT PRUŚ,
0000167242
2
NTS WAJNERT SP. J.
0000182270
3
KORNET SP. Z O.O.
0000295469
4
ONESTA SP. Z O.O.
0000655936
5
WODMEL SP. Z O.O.
0000202653
6
WMW SP. Z O.O.
0000263381
7
LENKER SP. Z O.O.
0000441335
8
NAWI-TRANS SP. Z O.O.
0000467580
9
"ANIKA-TRANS" - KRZYSZTOF STRZAŁA, ANNA STRZAŁA
0000199651
10
COMETTO - Z.CISZEWSKI I W.CISZEWSKI SP. J.
0000102464
11
BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.
0000738104
12
ZTE KATOWICE SP. Z O.O.
0000067741
13
SOBEX SOBOTA SP. J.
0000068766
14
HOMATRANS SP. Z O.O.
0000300965
15
AMPLIZ SP. Z O.O.
0000648469
16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNICEM" SP. Z O.O.
0000101690
17
KTL SP. Z O.O.
0000872775
18
BERTSCHI INTERMODAL PLOCK SP. Z O.O.
0000312895
19
BISPOL TSL SP. Z O.O.
0000579287
20
AGROMEX-TRANS SP. Z O.O.
0000671292
21
PDS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000336517
22
FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA MEGA-TRANS JANUSZ CZARZASTY
0000282082
23
TRANS NG SANOK SP. Z O.O.
0000072115
24
MICHALAK TRANS SP. Z O.O.
0000645324
25
INGLOTTRANS SEBASTIAN, WIESŁAW INGLOT SP. J.
0000553749
26
SITRA POLSKA SP. Z O.O.
0000244717
27
LOGIC SP. Z O.O.
0000373786
28
DĘBICKI SP. Z O.O. SP. K.
0000731639
29
"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.
0000403447
30
TRANSPORT TOWAROWY SZABŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000866082