POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O. | KRS: 0000334763

Podsumowanie

aktywa

39,2 mln

przychód

35,5 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

56,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

ZBOŻOWA, 7

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2009-09-02

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

8050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pjn.pl

Email

biuro@poligrafia-jn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NA MOCY KTÓRYCH SPÓŁKA NABYWA PRAWA LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja papieru i tektury Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Założona w 1984 roku przez Janusza Nowaka.
Specjalizuje się w druku książek, broszur i ulotek.
Oferuje innowacyjne usługi, takie jak oprawa książek i znakowanie farbą niewidzialną.
Dysponuje nowoczesnymi technologiami produkcji, w tym zdolnością druku 100 mln arkuszy formatu B1.
Zastosowanie Prinect Portal dla efektywnej kontroli zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poligrafia janusz nowak osiągnęła 35 448 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 298 350 zł. Pozostałe przychody to 150 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 646 512 zł.

Zysk netto wyniósł 3 651 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 448 547 zł w 2023 roku.
• 45 309 343 zł w 2022 roku.
• 37 634 710 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 383 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 651 838 zł w 2023 roku.
• 2 781 193 zł w 2022 roku.
• 613 551 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

32506390.01

1348904.04

29613523.69

-115758.64

34337522.34

169543.01

31073570.48

328206.83

37634709.51

613551.12

45309342.83

2781192.55

35448546.86

3651838.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poligrafia janusz nowak wynosi 4,88 mln zł.

EBITDA Poligrafia janusz nowak wynosi 6,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 547 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 881 024 zł w 2023 roku.
• 3 645 085 zł w 2022 roku.
• 575 449 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 934 023 zł w 2023 roku.
• 4 831 746 zł w 2022 roku.
• 2 903 095 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poligrafia janusz nowak wynosi 56 808 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 568 626 zł a 99 032 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 792 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 808 343 zł w 2023 roku.
• 57 160 746 zł w 2022 roku.
• 41 287 863 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12989671.7

40056214.54

81265975.03

0

32652725.89

74033809.23

1695430.1

36607387.62

85843805.85

3282068.3

35312230.12

77683926.2

6135511.2

41287863.31

94086773.77

15829746.9

57160745.65

113273357.07

18568625.5

56808342.64

99032669.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligrafia janusz nowak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 663 409 zł.

Koszty operacyjne Poligrafia janusz nowak wyniosły 30 417 326 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 663 409 zł w 2023 roku
• 5 774 858 zł w 2022 roku
• 5 332 667 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poligrafia janusz nowak wyniosła 39 157 574 zł.

a

ktywa trwałe to 20 976 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 181 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 157 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 758 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 399 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 157 574 zł w 2023 roku.
• 40 481 684 zł w 2022 roku.
• 33 387 398 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40592800.84

36346531.97

33480244.58

31728322.81

33387397.65

40481684.38

39157573.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0332

0.0779

0.0495

0.0415

-0.0032

-0.0067

0.0086

-0.0039

0.0051

0.0098

0.0138

0.0049

0.0103

0.0185

0.0114

0.0106

0.0184

0.0335

0.0153

0.0163

0.0687

0.1318

0.0807

0.0614

0.0933

0.1475

0.1383

0.103

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poligrafia janusz nowak wyniosły 14 399 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 157 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 478 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 399 407 zł w 2023 roku
• 19 375 355 zł w 2022 roku
• 15 062 261 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40592800.84

23273238.57

0.5733

36346531.97

19132696.28

0.5264

33480244.58

16096865.88

0.4808

31728322.81

14016737.28

0.4418

33387397.65

15062261

0.4511

40481684.38

19375355.18

0.4786

39157573.9

14399406.56

0.3677

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poligrafia janusz nowak wykazała przychody na poziomie 35 448 547 zł.

Organizacja zarobiła 4 428 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 776 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 651 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 776 242 zł w 2023 roku
• 734 684 zł w 2022 roku
• 5646 zł w 2021 roku

Wartość

335380

70042

97952

133603

5646

734684

776242

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Poligrafia janusz nowak wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.912991656734207

0.92643391521197

0.953516090584029

0.511111111111111

0.586046511627907

0.566188197767145

0.566623544631307

0.496052631578947

0.944818304172275

0.0814576634512326

0.919191919191919

0.948553054662379

0.48943661971831

0.292942743009321

0.332867132867133

0.295823665893271

0.22877358490566

0.860943168077388

0.764331210191083

0.924022346368715

0.942675159235669

0.475484606613455

0.384816753926702

0.382191780821918

0.455568053993251

0.360184119677791

0.898584905660377

0.809873949579832

0.918412348401323

0.939139559286464

0.4211123723042

0.4375

0.4

0.481481481481481

0.399545970488082

0.899532710280374

0.811811811811812

0.926854754440961

0.930930930930931

0.454042081949059

0.376275510204082

0.349143610013175

0.446878422782037

0.397993311036789

0.651648351648352

0.924395161290323

0.929695697796432

0.939516129032258

0.519083969465649

0.587577639751553

0.605398457583548

0.567099567099567

0.513129102844639

0.944933920704846

0.933574879227053

0.897755610972569

0.925211097708082

0.45320197044335

0.712121212121212

0.756718528995757

0.578624078624079

0.511166253101737

0.950904392764858

Powiązania

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK - powiązanie zwrotne

N MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

N MARIA - wspólnik

N ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2009

18.06.2010

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

18.06.2010

14.01.2013

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Janusz

Październik 1941

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2013

28.03.2024

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

wspólnik

28.03.2024

N Maria

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

28.03.2024

N Janusz

Październik 1941

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

N Mikołaj

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

N Łukasz

Styczeń 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2012

07.06.2024

Poligrafia Janusz Nowak

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Łukasz posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.

Nowak Mikołaj posiada 6225 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.

Nowak Maria posiada 3650 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Mikołaj (39% udziałów)
• Nowak Łukasz (39% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2013 do 28.03.2024 był Nowak Janusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2010 do 14.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Nowak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
2	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
3	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
4	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
5	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
6	DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA	0001027070
7	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
8	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.	0000279339
9	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
10	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
11	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
12	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
13	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
14	OPOLGRAF S.A.	0000001358
15	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.	0000023036
17	MGN SP. Z O.O.	0000491196
18	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
19	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
20	FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA	0000045503
21	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
22	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
23	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
24	PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000231934
25	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
26	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
27	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
28	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
29	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
30	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334763 NIP 7792363175 REGON 301196071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334763 NIP
7792363175 REGON
301196071