OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000001358 NIP
7542438239 REGON
531249352

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
38,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
46,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-624 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
52,5 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 8-12
Kod pocztowy
45-085
Rejestracja
2001-02-21
Rozpoczęcie działalności
1997-05-07
Kapitał zakładowy
5500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.opolgraf.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10% (DZIESIĘCIU PROCENT) KAPITAŁU AKCYJNEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA. POSTANOWIENIA NIE OBOWIĄZUJĄ GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostałe drukowanie Wydawanie książek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów
Opis
  • Kompleksowe usługi drukarskie
  • Specjalizacja w druku książek, katalogów, broszur
  • Nowoczesny park maszynowy
  • Ekologiczne materiały i technologie
  • Certyfikaty jakości

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf osiągnęła 46 237 913 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 46 222 914 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 46 847 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 624 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 319 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 237 913 zł w 2023 roku.
• 62 696 400 zł w 2022 roku.
• 46 654 543 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -514 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -624 095 zł w 2023 roku.
• 4 402 387 zł w 2022 roku.
• 3 905 119 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Opolgraf wynosi -111 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Opolgraf wynosi 2,91 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 635 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 908 zł w 2023 roku.
• 5 561 281 zł w 2022 roku.
• 4 679 186 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 473 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 914 351 zł w 2023 roku.
• 8 327 379 zł w 2022 roku.
• 7 247 805 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Opolgraf wynosi 52 454 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 115 594 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 454 116 zł w 2023 roku.
• 84 999 004 zł w 2022 roku.
• 69 761 031 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opolgraf wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 334 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Opolgraf wyniosły 46 333 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 705 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 334 604 zł w 2023 roku
• 10 538 040 zł w 2022 roku
• 9 617 118 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Opolgraf wyniosła 38 246 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 834 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 411 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 246 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 28 838 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 408 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 246 513 zł w 2023 roku.
• 47 349 215 zł w 2022 roku.
• 44 695 326 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Opolgraf wyniosły 9 408 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 246 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 408 059 zł w 2023 roku
• 13 226 738 zł w 2022 roku
• 13 978 626 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf wykazała przychody na poziomie 46 237 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -624 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -624 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 240 992 zł w 2022 roku
• 773 766 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPOLGRAF

Organizacja Numer KRS
1
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
2
TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000496427
3
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
4
NATALII SP. Z O.O.
0000054620
5
MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000655312
6
DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.
0000321559
7
ARTI-BAU SP. Z O.O.
0000315878
8
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
9
POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.
0000334763
10
PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
0000501936
11
ETIGRAF SP. Z O.O.
0000448161
12
EDICA SP. Z O.O.
0000312356
13
MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.
0000918737
14
EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.
0000480781
15
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
16
ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.
0000387057
17
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
18
MGN SP. Z O.O.
0000491196
19
THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000804751
20
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
21
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
22
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
23
"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.
0000250161
24
DEKOR PLASTICS SP. Z O.O.
0000049383
25
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
26
DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.
0001027070
27
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
28
NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000283065
29
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
30
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333