NATALII SP. Z O.O. | KRS: 0000054620

Podsumowanie

aktywa

40,7 mln

przychód

52,1 mln

zysk

689 tys.

wartość firmy

55,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

GOLĘCIŃSKA, 39

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2001-10-25

Rozpoczęcie działalności

1999-07-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.natalii-rolldruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych oraz opakowań giętkich.
Wprowadzenie technologii druku In Mould Label jako pierwszy producent w Polsce.
Oferowanie etykiet IML, etykiet heat-shrink i etykiet na butelki.
Wysokiej jakości druk cyfrowy oraz flexo dla różnych zastosowań.
Rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natalii osiągnęła 52 086 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 114 307 zł. Pozostałe przychody to 971 806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 425 538 zł.

Zysk netto wyniósł 688 769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 086 113 zł w 2024 roku.
• 53 129 435 zł w 2023 roku.
• 52 258 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 769 zł w 2024 roku.
• 1 674 085 zł w 2023 roku.
• 2 424 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44166127.06

1374741.68

46834344.58

1617070.72

45955871.24

974384.9

45919663.01

1529085.27

45727564.86

2226825.7

52258599.2

2424449.24

53129435.08

1674085.45

52086112.98

688768.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natalii wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Natalii wynosi 3,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 253 140 zł w 2024 roku.
• 1 306 479 zł w 2023 roku.
• 2 689 480 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 253 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 064 353 zł w 2024 roku.
• 3 223 756 zł w 2023 roku.
• 5 098 789 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natalii wynosi 55 462 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 887 686 zł a 130 215 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 462 088 zł w 2024 roku.
• 59 582 327 zł w 2023 roku.
• 60 747 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9631936.34

44574987.77

110415317.65

10844739.38

48535918.65

117085861.45

9743849

46110315.15

114889678.1

12722342.01

49451791.76

114799157.52

14392461.29

53784807.32

114318912.15

16210798.21

60747661.31

130646498

16740854.5

59582327.49

132823587.7

6887685.7

55462088.33

130215282.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalii wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 005 999 zł.

Koszty operacyjne Natalii wyniosły 49 861 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 757 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 005 999 zł w 2024 roku
• 10 192 438 zł w 2023 roku
• 8 692 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natalii wyniosła 40 664 664 zł.

a

ktywa trwałe to 23 448 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 216 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 664 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 977 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 687 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 627 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 664 664 zł w 2024 roku.
• 42 297 262 zł w 2023 roku.
• 35 238 565 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29274345.82

32729552.84

29570930.67

28094600.76

28380529.92

35238564.73

42297262.49

40664663.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.03

0.05

0.11

0.05

0.03

0.06

0.03

0.02

0.05

0.09

0.04

0.03

0.08

0.12

0.06

0.05

0.07

0.11

0.05

0.04

0.07

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natalii wyniosły 16 687 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 664 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 687 412 zł w 2024 roku
• 19 008 779 zł w 2023 roku
• 13 624 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29274345.82

16431764.03

0.56

32729552.84

18269900.33

0.56

29570930.67

14136893.26

0.48

28094600.76

11131478.08

0.4

28380529.92

9190581.54

0.32

35238564.73

13624167.11

0.39

42297262.49

19008779.42

0.45

40664663.53

16687411.89

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natalii wykazała przychody na poziomie 52 086 113 zł.

Organizacja zarobiła 1 177 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 488 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 488 737 zł w 2024 roku
• 236 991 zł w 2023 roku
• 570 353 zł w 2022 roku

Wartość

285004

407475

190232

339407

410618

570353

236991

488737

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natalii wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91418

0.94389

0.93921

0.49869

0.50544

0.43429

0.60751

0.53735

0.93548

0.93683

0.94843

0.94218

0.51704

0.49866

0.52949

0.58537

0.53937

0.95175

0.9089

0.94426

0.93432

0.46811

0.45276

0.43544

0.52697

0.44788

0.93059

0.92163

0.94079

0.93208

0.38757

0.49805

0.51087

0.58659

0.5062

0.93488

0.92552

0.93361

0.92354

0.32709

0.53248

0.53421

0.61329

0.51158

0.93791

0.9151

0.93519

0.93485

0.43148

0.5172

0.47776

0.56217

0.48611

0.93864

0.89165

0.92497

0.93461

0.51508

0.41743

0.36449

0.45665

0.40814

0.88727

0.84524

0.97333

0.97619

0.58667

0.21212

0.25806

0.38158

0.31579

0.96

Powiązania

N TOMASZ - prokurent

Z NATALIA - wspólnik, reprezentacja

N GENOWEFA - wspólnik

N ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2005

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.10.2001

12.07.2005

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.10.2001

N Genowefa

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

25.10.2001

N Artur

Październik 1974

Osoba

prokurent

01.02.2017

N Tomasz

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

01.02.2017

N Tomasz

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

01.02.2017

N Artur

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

N Artur

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowaczyk Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Nowaczyk Genowefa posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Zalaszewska Natalia posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2005 jest Nowaczyk Artur kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2001 do 12.07.2005 był Nowaczyk Artur kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do NATALII

	Organizacja	Numer KRS
1	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
2	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
3	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
4	MGN SP. Z O.O.	0000491196
5	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
6	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
7	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
8	TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000496427
9	OPOLGRAF S.A.	0000001358
10	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
11	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
12	DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.	0000198110
13	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
14	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
15	ERBI SP. Z O.O.	0000552692
16	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
17	NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000283065
18	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
19	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
20	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
21	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
22	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
23	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
24	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
25	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
26	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
27	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
28	WROPAK SP. Z O.O.	0000942948
29	BOOKS FACTORY SP. Z O.O.	0000289351
30	CHESPA KLISZE SP. Z O.O.	0000146352

NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054620 NIP 7661675939 REGON 639636520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATALII

NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054620 NIP
7661675939 REGON
639636520