Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054620 NIP
7661675939 REGON
639636520

Podsumowanie

aktywa

42,3 mln

przychód

53,1 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

59,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

GOLĘCIŃSKA, 39

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2001-10-25

Rozpoczęcie działalności

1999-07-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.natalii-rolldruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Drukarnia Etykiet Natalii, założona w 1985 roku, zajmuje się produkcją wysokiejjakości etykiet oraz opakowań giętkich. Firma wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem oraz zespołem doświadczonych pracowników, co pozwoliło jej zdobyć silną pozycję wśród czołowych producentów etykiet w Polsce. Natalii jest w 100% polskim przedsiębiorstwem rodzinnym, które jako pierwsze w Polsce oraz w Europie Wschodniej wprowadziło technologię druku etykiet In Mould Label na folii polipropylenowej, dedykowanej formowaniu opakowań plastikowych. Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje m.in. etykiety samoprzylepne, etykiety IML, etykiety rozciągliwe na butelki plastikowe oraz szklane, a także niestandardowe rozwiązania drukarskie takie jak silikonowe etykiety peel-off. Drukarnia kładzie nacisk na jakość oraz innowacyjne podejście do potrzeb klientów, co sprawia, że zyskała uznanie na rynku oraz pozytywne opinie od współpracujących z nią firm.

W skrócie

Produkcja etykiet samoprzylepnych oraz opakowań giętkich.
Wprowadzenie technologii druku In Mould Label jako pierwszy producent w Polsce.
Oferowanie etykiet IML, etykiet heat-shrink i etykiet na butelki.
Wysokiej jakości druk cyfrowy oraz flexo dla różnych zastosowań.
Rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku.

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natalii osiągnęła 53 129 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 042 323 zł. Pozostałe przychody to 2 087 112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 368 238 zł.

Zysk netto wyniósł 1 674 085 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 493 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 129 435 zł w 2023 roku.
• 52 258 599 zł w 2022 roku.
• 45 727 565 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 674 085 zł w 2023 roku.
• 2 424 449 zł w 2022 roku.
• 2 226 826 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

44166127.06

1374741.68

46834344.58

1617070.72

45955871.24

974384.9

45919663.01

1529085.27

45727564.86

2226825.7

52258599.2

2424449.24

53129435.08

1674085.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natalii wynosi 59 582 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 740 855 zł a 132 823 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 501 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 582 327 zł w 2023 roku.
• 60 747 661 zł w 2022 roku.
• 53 784 807 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9631936.34

44574987.77

110415317.65

10844739.38

48535918.65

117085861.45

9743849

46110315.15

114889678.1

12722342.01

49451791.76

114799157.52

14392461.29

53784807.32

114318912.15

16210798.21

60747661.31

130646498

16740854.5

59582327.49

132823587.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalii wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natalii wyniosła 42 297 262 zł.

ktywa trwałe to 24 679 835 zł.

ktywa obrotowe to 17 617 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 297 262 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 288 483 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 008 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 170 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 297 262 zł w 2023 roku.
• 35 238 565 zł w 2022 roku.
• 28 380 530 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

29274345.82

32729552.84

29570930.67

28094600.76

28380529.92

35238564.73

42297262.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.047

0.107

0.0331

0.0311

0.0494

0.1118

0.0467

0.0345

0.033

0.0631

0.0271

0.0212

0.0544

0.0901

0.0442

0.0333

0.0785

0.116

0.057

0.0487

0.0688

0.1122

0.0525

0.0464

0.0396

0.0719

0.0256

0.0315

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natalii wyniosły 19 008 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 297 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 008 779 zł w 2023 roku
• 13 624 167 zł w 2022 roku
• 9 190 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29274345.82

16431764.03

0.5613

32729552.84

18269900.33

0.5582

29570930.67

14136893.26

0.4781

28094600.76

11131478.08

0.3962

28380529.92

9190581.54

0.3238

35238564.73

13624167.11

0.3866

42297262.49

19008779.42

0.4494

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natalii wykazała przychody na poziomie 53 129 435 zł.

Organizacja zarobiła 1 911 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 236 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 674 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 991 zł w 2023 roku
• 570 353 zł w 2022 roku
• 410 618 zł w 2021 roku

Wartość

285004

407475

190232

339407

410618

570353

236991

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natalii wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.914183551847437

0.943890274314214

0.939213349225268

0.503267973856209

0.534883720930233

0.488038277511962

0.610608020698577

0.538157894736842

0.935397039030956

0.936695278969957

0.948314606741573

0.94206008583691

0.520564042303173

0.547270306258322

0.541258741258741

0.596980255516841

0.546635182998819

0.951573849878935

0.907545164718385

0.94413407821229

0.934112646121148

0.470319634703196

0.491503267973856

0.451436388508892

0.556306306306306

0.470046082949309

0.930424528301887

0.922105263157895

0.940397350993378

0.932702418506835

0.387940841865757

0.533854166666667

0.542857142857143

0.613048368953881

0.511945392491468

0.934502923976608

0.924849699398798

0.93312434691745

0.922845691382766

0.33370288248337

0.545918367346939

0.542819499341239

0.62390350877193

0.5078125

0.937362637362637

0.912778904665314

0.933544303797468

0.933062880324544

0.43592552026287

0.520547945205479

0.497422680412371

0.569565217391304

0.487912087912088

0.93687707641196

0.888888888888889

0.924936386768448

0.935881627620222

0.527707808564232

0.453015427769986

0.364028776978417

0.467336683417085

0.407360406091371

0.885224274406332

Powiązania

N TOMASZ - prokurent

Z NATALIA - reprezentacja, wspólnik

N GENOWEFA - wspólnik

N ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2005

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.10.2001

12.07.2005

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.10.2001

N Genowefa

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

25.10.2001

N Artur

Październik 1974

Osoba

prokurent

01.02.2017

N Tomasz

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

01.02.2017

N Tomasz

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

01.02.2017

N Artur

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

N Artur

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Z Natalia

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowaczyk Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Nowaczyk Genowefa posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Zalaszewska Natalia posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2005 jest Nowaczyk Artur kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2001 do 12.07.2005 był Nowaczyk Artur kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do NATALII

	Organizacja	Numer KRS
1	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
2	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
3	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
4	MGN SP. Z O.O.	0000491196
5	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
6	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
7	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
8	OPOLGRAF S.A.	0000001358
9	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
10	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
11	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
12	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
13	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
14	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
15	FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA	0000045503
16	ERBI SP. Z O.O.	0000552692
17	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
18	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
19	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
20	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
21	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
22	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
23	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
24	DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA	0001027070
25	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
26	"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.	0000250161
27	PRINT GROUP SP. Z O.O.	0000289351
28	TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000496427
29	CHESPA KLISZE SP. Z O.O.	0000146352
30	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.	0000279339

NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054620 NIP 7661675939 REGON 639636520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATALII

NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054620 NIP
7661675939 REGON
639636520