ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448161 NIP
8222344589 REGON
146514728

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
39,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
58 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
60,8 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOBIERNE
Adres
UL. TRAKT DĘBSKI, 21
Kod pocztowy
05-311
Rejestracja
2013-01-24
Rozpoczęcie działalności
2013-01-24
Kapitał zakładowy
1597000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etigraf.pl
Email
etigraf1@etigraf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Opis
Etigraf Sp. z o.o. to polska drukarnia z bogatą historią, działająca od 1994 roku,która skupia się na produkcji etykiet samoprzylepnych oraz laminatów na roli. Siedziba firmy znajduje się w Kobiernym, w pobliżu Warszawy. Etigraf wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia kompleksową realizację usług – od doradztwa projektowego, przez przygotowywanie matryc drukowych, aż po samą produkcję i dostawę wyrobów do klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół ekspertów Etigraf jest w stanie skutecznie doradzić klientom w zakresie wyboru rozwiązań, które wyróżnią ich produkty na tle konkurencji. Oferowane przez firmę etykiety to między innymi etykiety termokurczliwe, owijkowe oraz laminaty saszetkowe, przy czym ETIGRAF ciągle rozwija swoją ofertę i wprowadza nowości technologiczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym zaawansowanej technologii druku hybrydowego, Etigraf jest w stanie tworzyć etykiety, które są nie tylko funkcjonalne, lecz także estetyczne, co przyczynia się do zadowolenia wielu klientów. Rebranding, który miał miejsce po blisko 30 latach działalności, świadczy o chęci dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku.
W skrócie
  • Produkcja etykiet samoprzylepnych
  • Specjalizacja w laminatach na roli
  • Nowoczesne technologie druku hybrydowego
  • Kompleksowa obsługa klienta od doradztwa do dostawy
  • Dostosowanie produktów do potrzeb klienta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etigraf osiągnęła 58 039 367 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 57 982 215 zł. Pozostałe przychody to 57 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 55 595 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 386 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 414 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 039 367 zł w 2023 roku.
• 52 745 570 zł w 2022 roku.
• 40 273 619 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 386 890 zł w 2023 roku.
• 2 832 651 zł w 2022 roku.
• 1 381 776 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etigraf wynosi 60 813 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 573 514 zł a 145 098 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 875 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 813 984 zł w 2023 roku.
• 57 277 663 zł w 2022 roku.
• 41 035 043 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etigraf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etigraf wyniosła 39 534 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 346 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 187 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 534 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 764 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 769 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 073 258 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 534 161 zł w 2023 roku.
• 33 461 617 zł w 2022 roku.
• 26 999 050 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etigraf wyniosły 22 769 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 534 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 185 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 769 477 zł w 2023 roku
• 19 083 823 zł w 2022 roku
• 15 453 906 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etigraf wykazała przychody na poziomie 58 039 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 420 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 33 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 386 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 770 zł w 2023 roku
• 1 001 265 zł w 2022 roku
• 307 855 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etigraf wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lipiak Jan posiada 1572 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lipiak Hanna posiada 1572 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipiak Hanna (98% udziałów)
• Lipiak Jan (98% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2013 do 24.04.2013:
• Lipiak Hanna (50% udziałów)
• Lipiak Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETIGRAF

Organizacja Numer KRS
1
NATALII SP. Z O.O.
0000054620
2
MGN SP. Z O.O.
0000491196
3
POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.
0000334763
4
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
5
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
6
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
7
MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.
0000918737
8
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
9
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
10
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
11
ARTI-BAU SP. Z O.O.
0000315878
12
FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA
0000045503
13
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
14
OPOLGRAF S.A.
0000001358
15
DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.
0000321559
16
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
17
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
18
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
19
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.
0000279339
20
FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.
0000504452
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.
0000023036
22
CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000203848
23
"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.
0000250161
24
DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA
0001027070
25
GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.
0000315262
26
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
27
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
28
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
29
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
30
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537