EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000480781

Podsumowanie

aktywa

89 mln

przychód

101,3 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

96,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 6-8

Kod pocztowy

70-784

Rejestracja

2013-10-10

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurographicgroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z pakowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Usługi poligraficzne, w tym druk cyfrowy i wykończenia
Produkcja luksusowych pudełek i opakowań
Projektowanie i wytwarzanie blisterów dostosowanych do produktów
Krótki czas realizacji zamówień zarówno w małych, jak i dużych seriach
Certyfikaty FSC i ISO 9001 dla zapewnienia wysokiej jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurographic group osiągnęła 101 261 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 257 125 zł. Pozostałe przychody to 4284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 624 909 zł.

Zysk netto wyniósł 2 632 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 932 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 261 409 zł w 2024 roku.
• 96 575 530 zł w 2023 roku.
• 75 366 858 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 632 216 zł w 2024 roku.
• 7 463 586 zł w 2023 roku.
• 3 656 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17730625.14

2506050.75

20237695.59

2757834.76

25252010.68

3431904.65

26337620.06

716530.6

52177369.21

2869678.28

75366858.21

3656393.66

96575529.72

7463586.32

101261408.53

2632215.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurographic group wynosi 5,88 mln zł.

EBITDA Eurographic group wynosi 14,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 321 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 875 102 zł w 2024 roku.
• 9 885 621 zł w 2023 roku.
• 5 818 560 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 477 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 363 085 zł w 2024 roku.
• 16 979 306 zł w 2023 roku.
• 11 655 965 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurographic group wynosi 96 164 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 128 048 zł a 253 153 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 793 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 164 517 zł w 2024 roku.
• 111 516 918 zł w 2023 roku.
• 77 451 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5768214.5

27612834.26

44326562.85

6899090.56

31422226.66

50594238.98

8423019.05

38985311.44

63130026.7

7165306

28111178.38

65844050.15

9838901.32

56102527.24

130443423.03

12581196.56

77451343.34

188417145.52

17278886.3

111516918.06

241438824.3

18128048.16

96164517.09

253153521.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurographic group wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 363 672 zł.

Koszty operacyjne Eurographic group wyniosły 95 382 023 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 352 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 363 672 zł w 2024 roku
• 9 434 029 zł w 2023 roku
• 7 357 081 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurographic group wyniosła 88 961 695 zł.

a

ktywa trwałe to 59 382 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 579 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 961 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 170 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 790 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 388 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 961 695 zł w 2024 roku.
• 87 235 167 zł w 2023 roku.
• 55 099 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9242487.08

10285457.84

17691642.55

33990579.35

43166878.65

55099068.72

87235166.55

88961695.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.2

0.14

0.27

0.3

0.18

0.14

0.19

0.31

0.19

0.14

0.02

0.07

0.05

0.03

0.07

0.22

0.08

0.06

0.07

0.22

0.08

0.05

0.09

0.32

0.1

0.08

0.03

0.11

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurographic group wyniosły 64 790 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 961 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 034 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 790 964 zł w 2024 roku
• 64 196 651 zł w 2023 roku
• 38 324 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9242487.08

1551534.42

0.17

10285457.84

1086670.42

0.11

17691642.55

6460950.48

0.37

33990579.35

23741722.54

0.7

43166878.65

30048343.56

0.7

55099068.72

38324139.97

0.7

87235166.55

64196651.48

0.74

88961695.12

64790964.24

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurographic group wykazała przychody na poziomie 101 261 409 zł.

Organizacja zarobiła 2 888 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 256 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 632 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 746 zł w 2024 roku
• 1 931 214 zł w 2023 roku
• 788 708 zł w 2022 roku

Wartość

623997

735702

941632

288932

621621

788708

1931214

256746

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eurographic group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94041

0.87406

0.84267

0.17539

0.84292

0.88462

0.89508

0.74181

0.96371

0.95503

0.89013

0.85439

0.14219

0.8262

0.84972

0.88037

0.7168

0.97467

0.96186

0.89967

0.89619

0.36219

0.81102

0.85852

0.83596

0.71821

0.97647

0.8767

0.9057

0.94357

0.63277

0.49805

0.5462

0.50056

0.47351

0.92674

0.94141

0.94191

0.94538

0.65198

0.57707

0.625

0.58061

0.63065

0.95752

0.94274

0.95473

0.95459

0.69914

0.5172

0.57814

0.56217

0.61325

0.94941

0.9605

0.95662

0.96505

0.75174

0.62809

0.64887

0.56647

0.67442

0.97576

0.95238

0.98667

0.9881

0.73333

0.39394

0.48387

0.42105

0.43421

0.93333

Powiązania

FISCHER JENS-PETER - reprezentacja

EUROGRAPHIC DANMARK A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2013

Eurographic Danmark A/s

Organizacja

reprezentacja

10.10.2013

25.05.2018

Fischer Jens Peter

Osoba

reprezentacja

25.05.2018

F Jens

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Eurographic Danmark A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do EUROGRAPHIC GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INTREX SP. Z O.O.	0000657643
2	EDICA SP. Z O.O.	0000312356
3	BOOKS FACTORY SP. Z O.O.	0000289351
4	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
5	"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.	0000250161
6	FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000504452
7	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
8	EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000545379
9	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
10	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215
11	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
12	TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000496427
13	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
14	DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.	0000512885
15	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
16	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
17	DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.	0000982409
18	DEKOR PLASTICS SP. Z O.O.	0000049383
19	SAUERESSIG POLSKA SP. Z O.O.	0000082046
20	OPOLGRAF S.A.	0000001358
21	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
22	DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.	0000198110
23	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
24	DRUKOMAT.PL SP. Z O.O.	0000388587
25	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
26	TAKT SP. Z O.O.	0000273423
27	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
28	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
29	MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.	0000631091
30	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807

EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480781 NIP 9552351914 REGON 321433911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROGRAPHIC GROUP

EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480781 NIP
9552351914 REGON
321433911