Organizacja Farma charnowo osiągnęła 4 152 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 042 158 zł. Pozostałe przychody to 110 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 217 189 zł.
Zysk netto wyniósł 824 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 152 399 zł w 2023 roku.
• 77 673 zł w 2022 roku.
• 186 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 969 zł w 2023 roku.
• 18 631 zł w 2022 roku.
• 116 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Farma charnowo wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Farma charnowo wynosi 715 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 741 zł w
2023 roku.
• 9039 zł w
2022 roku.
• 129 733 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 741 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 129 733 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farma charnowo wynosi 8 187 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 119 681 zł a 11 549 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 187 822 zł w 2023 roku.
• 1 627 259 zł w 2022 roku.
• 2 078 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma charnowo wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 000
zł.
Koszty operacyjne Farma charnowo wyniosły 3 327 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farma charnowo wyniosła 5 224 371 zł.
a
ktywa trwałe to 1 884 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 339 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 224 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 826 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 398 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 224 371 zł w 2023 roku.
• 2 670 841 zł w 2022 roku.
• 2 000 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farma charnowo wyniosły 2 398 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 224 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 398 130 zł w 2023 roku
• 669 569 zł w 2022 roku
• 17 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farma charnowo wykazała przychody na poziomie 4 152 399 zł.
Organizacja zarobiła 824 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 885 zł w 2022 roku
• 9371 zł w 2021 roku
Organizacja Farma charnowo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.