"TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ SP. J. | KRS: 0000295927

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

12,5 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

CZERWONEGO KAPTURKA, 11

Kod pocztowy

15-156

Rejestracja

2007-12-24

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz osiągnęła 12 482 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 482 671 zł. Pozostałe przychody to 242 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 474 179 zł.

Zysk netto wyniósł 3 008 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 482 913 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 814 437 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 008 491 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 035 780 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10134561.55

2174190.2

9333798.83

1256997.43

9751100.67

1162032.54

7805901.97

1247032.95

6814436.52

1035779.54

0

12482912.53

3008491.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 3,01 mln zł.

EBITDA "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 3,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 119 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 008 452 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 035 778 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 039 260 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 066 002 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 22 619 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 263 869 zł a 42 118 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 619 776 zł w 2024 roku.
• 2 613 044 zł w 2023 roku.
• 9 470 410 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1638142.65

17091277.82

30438662.8

950248.07

12200770.35

23334497.07

879024.41

12027888.35

24377751.68

942774.71

11134841.16

19514754.93

784334.65

9470410.49

17036091.3

0

2613043.73

13936233.24

2263868.59

22619776.07

42118880.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 981 665 zł.

Koszty operacyjne "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosły 9 474 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 981 665 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 503 651 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosła 6 669 765 zł.

a

ktywa trwałe to 1 393 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 276 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 669 765 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 018 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 651 274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 669 765 zł w 2024 roku.
• 6 122 883 zł w 2023 roku.
• 4 372 222 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5222028.99

4630615.63

5015995.49

4868955.57

4372221.64

6122882.75

6669765.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

1

0.21

0.27

0.99

0.13

0.23

0.99

0.12

0.26

0.99

0.16

0.24

0.99

0.15

0

0.45

1

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosły 3 651 274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 669 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 651 274 zł w 2024 roku
• 2 638 824 zł w 2023 roku
• 3 326 442 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5222028.99

3037838.79

0.58

4630615.63

3363618.2

0.73

5015995.49

3843962.95

0.77

4868955.57

3611922.62

0.74

4372221.64

3326442.1

0.76

6122882.75

2638824.44

0.43

6669765.09

3651273.64

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wykazała przychody na poziomie 12 482 913 zł.

Organizacja zarobiła 3 008 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 008 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96508

0.87243

0.81869

0.54309

0.8878

0.86448

0.92754

0.91967

0.93009

0.85679

0.8284

0.65068

0.74634

0.69363

0.83311

0.8843

0.92514

0.85648

0.82813

0.70457

0.65147

0.62021

0.75

0.88586

0.92103

0.83351

0.81744

0.70349

0.70759

0.69364

0.7815

0.87646

0.90935

0.82471

0.81028

0.7062

0.70865

0.69007

0.76915

0.89947

0.23892

0.00395

0.81118

0.51944

0.23161

0.17871

0

0.96552

0.8662

0.85517

0.67391

0.82203

0.77477

0.84058

0.93571

0

Powiązania

W WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

S ANNA - reprezentacja, wspólnik

W TERESA - reprezentacja, wspólnik

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2007

S Anna

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

24.12.2007

S Jarosław

Luty 1958

Osoba

wspólnik

24.12.2007

W Teresa

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

24.12.2007

W Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

24.12.2007

S Anna

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

24.12.2007

S Jarosław

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

24.12.2007

W Teresa

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

24.12.2007

W Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
2	EL-KOL SP. Z O.O. SP. K.	0000687723
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE F.BRZOZOWSKI,	0000185601
4	AMPERON ELEKTRYKA SP. Z O.O.	0000646482
5	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
6	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000062822
7	ELZIT SP. Z O.O.	0000044383
8	RODEON SP. Z O.O. SP. K.	0000501720
9	ZRUG RZESZÓW - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000559058
10	FIBERBUILDING SP. Z O.O.	0000690809
11	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
12	NTECH GROUP S.A.	0000464293
13	EKOSOLAR SP. Z O.O.	0000775229
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINIX" S.A.	0000216253
15	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000706654
16	SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000379006
17	DELTA-INVEST SP. Z O.O.	0000932521
18	NETSERVICE 24 SP. Z O.O.	0000322682
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY ENERGETYKI "ENMOC" SP. Z O.O.	0000507991
20	MATI SERVICES SP. Z O.O.	0000988869
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
22	ASPINAKER SP. Z O.O. SP. K.	0000818284
23	SZYMANOWSKI.NET SP. Z O.O.	0000778560
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH	0000012616
25	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
27	ENERGOKRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000685368
28	SOLART SP. Z O.O.	0000904065
29	ENERGOBEST SP. Z O.O.	0000650809
30	ENERGY INVEST SP. Z O.O.	0000810292

"TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000295927 NIP 5420012917 REGON 050273845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ

"TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000295927 NIP
5420012917 REGON
050273845