Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz osiągnęła 12 482 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 482 671 zł. Pozostałe przychody to 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 474 179 zł.
Zysk netto wyniósł 3 008 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 482 913 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 814 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 008 491 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 035 780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 3,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 008 452 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 035 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
115 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 039 260 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 066 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 22 619 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 263 869 zł a 42 118 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 619 776 zł w 2024 roku.
• 2 613 044 zł w 2023 roku.
• 9 470 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 981 665
zł.
Koszty operacyjne "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosły 9 474 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 981 665 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 503 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosła 6 669 765 zł.
a
ktywa trwałe to 1 393 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 276 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 669 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 018 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 651 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 669 765 zł w 2024 roku.
• 6 122 883 zł w 2023 roku.
• 4 372 222 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wyniosły 3 651 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 669 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 651 274 zł w 2024 roku
• 2 638 824 zł w 2023 roku
• 3 326 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wykazała przychody na poziomie 12 482 913 zł.
Organizacja zarobiła 3 008 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 008 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "telan" a i j stankiewicz, t i w waszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"TELAN" A I J STANKIEWICZ, T I W WASZKIEWICZ