Organizacja Jaworscy development osiągnęła 126 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 zł. Pozostałe przychody to 125 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły -116 506 zł.
Zysk netto wyniósł 116 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 005 zł w 2023 roku.
• 6 187 626 zł w 2022 roku.
• 105 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 512 zł w 2023 roku.
• 2 797 575 zł w 2022 roku.
• 73 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaworscy development wynosi 2 899 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 008 zł a 12 530 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 899 596 zł w 2023 roku.
• 17 570 734 zł w 2022 roku.
• 530 710 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaworscy development wyniosła 5 914 832 zł.
a
ktywa trwałe to 95 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 819 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 904 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 122 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 914 832 zł w 2023 roku.
• 5 794 974 zł w 2022 roku.
• 1 867 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -40,191%.
Marża netto wyniosła 92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6708.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaworscy development wyniosły 2 782 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 914 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 105 zł w 2023 roku
• 2 787 841 zł w 2022 roku
• 1 646 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaworscy development wykazała przychody na poziomie 126 005 zł.
Organizacja zarobiła 116 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 277 984 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jaworscy development wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exada
posiada 891 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2012 jest
Exada
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2008 do 11.10.2012
był Jaworski Wojciech
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 27.11.2007 do 30.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.