Producent domów w technologii lekkiego szkieletu stalowego
Zrealizowane projekty w Polsce i innych krajach europejskich
Oferuje kompleksową obsługę budowy od projektu po montaż
Buduje różnorodne obiekty: od domów jednorodzinnych po budynki użyteczności publicznej
Specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach budowlanych jak Tiny House i domy pływające
Firma Stalart specjalizuje się w budownictwie w systemie lekkiego szkieletu stalowego, wprowadzonej na rynek polski w 2007 roku. Posiadają ponad trzydziestoletnie doświadczenie, które zbierali przede wszystkim na rynku amerykańskim współpracując z uznanymi firmami budowlanymi. Korzystając z technologii Scottsdale Construction System (SCS), Stalart oferuje kompleksowe usługi budowlane, które obejmują wszystkie etapy realizacji projektu – od planowania, przez kosztorysowanie, aż po produkcję i montaż. Dzięki zastosowanej technologii klienci mają pełną kontrolę nad kosztami oraz czasem realizacji, co przekłada się na możliwość osiągnięcia zamierzonych efektów budowlanych. Stalart buduje różne typy obiektów, w tym domy jednorodzinne i bliźniacze, budynki mieszkalne wielokondygnacyjne oraz obiekty użyteczności publicznej. Ich działalność nie ogranicza się tylko do Polski, bowiem realizują projekty w wielu krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Włoszech oraz Czechach. Oferta firmy obejmuje także innowacyjne rozwiązania, takie jak domy modułowe, Tiny House czy budynki pływające, które charakteryzują się krótkim czasem realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalart osiągnęła 2 222 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 197 508 zł. Pozostałe przychody to 25 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 448 919 zł.
Strata netto wyniosła 251 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 222 745 zł w 2024 roku.
• 3 400 313 zł w 2023 roku.
• 4 707 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 411 zł w 2024 roku.
• 300 992 zł w 2023 roku.
• 179 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalart wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Stalart wynosi -79 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 443 zł w
2024 roku.
• 363 244 zł w
2023 roku.
• 240 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 982 zł w
2024 roku.
• 424 085 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalart wynosi 2 184 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 556 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 184 952 zł w 2024 roku.
• 4 362 524 zł w 2023 roku.
• 4 521 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalart wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 271
zł.
Koszty operacyjne Stalart wyniosły 2 395 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 271 zł w 2024 roku
• 795 064 zł w 2023 roku
• 660 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalart wyniosła 2 953 416 zł.
a
ktywa trwałe to 1 286 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 667 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 953 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 937 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 015 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 953 416 zł w 2024 roku.
• 3 197 588 zł w 2023 roku.
• 2 882 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalart wyniosły 2 015 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 953 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 015 920 zł w 2024 roku
• 2 008 682 zł w 2023 roku
• 1 994 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalart wykazała przychody na poziomie 2 222 745 zł.
Organizacja zarobiła -251 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 361 zł w 2023 roku
• 23 570 zł w 2022 roku