Projektowanie stalowych konstrukcji i zgazowarek pirolitycznych
Działalność w kraju oraz na rynkach zagranicznych
Zespół wykwalifikowanych pracowników zapewniający wysoką jakość usług
ZAMER Zdzisław Żuromski to uznana firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Przez ponad trzy dekady działalności, przedsiębiorstwo zdobyło bogate doświadczenie w produkcji oraz modernizacji urządzeń grzewczych. Spółka przekształciła się w 2006 roku, zyskując nowy status jako ZAMER Spółka Komandytowa. Celem działalności firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów w zakresie kotłów wodnych, parowych oraz na biomasę. Poza tym, ZAMER angażuje się w modernizację istniejących kotłów, a także w projektowanie i produkcję stalowych konstrukcji, w tym konstrukcji okrętowych. Dodatkowym atutem przedsiębiorstwa jest zespół wykwalifikowanych pracowników, co gwarantuje rzetelność oraz wysoką jakość realizowanych zleceń. ZAMER obsługuje klientów nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej i wschodnich, co świadczy o jego silnej pozycji na rynku oraz zdolności do podejmowania trudnych technicznie zadań. Przedsiębiorstwo posiada też nowoczesny park maszynowy, który umożliwia realizację zleceń związanych z obróbką skrawaniem, spawaniem i obróbką plastyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zamer zdzisław żuromski osiągnęła 15 053 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 022 644 zł. Pozostałe przychody to 30 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 847 236 zł.
Zysk netto wyniósł 2 175 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 053 315 zł w 2024 roku.
• 15 289 632 zł w 2023 roku.
• 8 475 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 175 408 zł w 2024 roku.
• 2 339 066 zł w 2023 roku.
• 45 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamer zdzisław żuromski wynosi 2,73 mln zł.
EBITDA Zamer zdzisław żuromski wynosi 3,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 729 000 zł w
2024 roku.
• 3 004 256 zł w
2023 roku.
• 206 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 124 962 zł w
2024 roku.
• 3 390 008 zł w
2023 roku.
• 544 446 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamer zdzisław żuromski wynosi 24 148 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 411 556 zł a 37 633 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 148 731 zł w 2024 roku.
• 24 333 653 zł w 2023 roku.
• 8 895 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamer zdzisław żuromski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 796 828
zł.
Koszty operacyjne Zamer zdzisław żuromski wyniosły 12 293 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 796 828 zł w 2024 roku
• 3 308 468 zł w 2023 roku
• 3 006 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamer zdzisław żuromski wyniosła 8 377 876 zł.
a
ktywa trwałe to 2 865 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 512 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 377 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 215 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 162 468 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 377 876 zł w 2024 roku.
• 8 518 517 zł w 2023 roku.
• 4 824 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamer zdzisław żuromski wyniosły 1 162 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 377 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 162 468 zł w 2024 roku
• 2 139 451 zł w 2023 roku
• 739 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamer zdzisław żuromski wykazała przychody na poziomie 15 053 315 zł.
Organizacja zarobiła 2 718 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 175 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 938 zł w 2024 roku
• 619 226 zł w 2023 roku
• 28 703 zł w 2022 roku