Organizacja Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy osiągnęła 568 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 125 zł. Pozostałe przychody to 1903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 668 zł.
Zysk netto wyniósł 172 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 259 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 027 zł w 2023 roku.
• 565 648 zł w 2022 roku.
• 498 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 457 zł w 2023 roku.
• -89 936 zł w 2022 roku.
• 4927 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wynosi 294 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 443 zł w
2023 roku.
• -90 272 zł w
2022 roku.
• -8209 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 008 zł w
2023 roku.
• 17 989 zł w
2022 roku.
• 96 607 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wynosi 3 548 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 041 zł a 13 224 081 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 391 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 548 027 zł w 2023 roku.
• 2 874 948 zł w 2022 roku.
• 3 131 889 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9000
zł.
Koszty operacyjne Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wyniosły 379 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-170 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9000 zł w 2023 roku
• 18 637 zł w 2022 roku
• 17 763 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wyniosła 3 491 026 zł.
a
ktywa trwałe to 2 472 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 018 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 491 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 306 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 006 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -960 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 491 026 zł w 2023 roku.
• 3 518 760 zł w 2022 roku.
• 3 899 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wyniosły 185 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 491 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -586 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 006 zł w 2023 roku
• 188 295 zł w 2022 roku
• 192 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 568 027 zł.
Organizacja zarobiła 187 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 614 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7683 zł w 2021 roku
Organizacja Apc damon andrzej hojdak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APC DAMON ANDRZEJ HOJDAK I WSPÓLNICY