Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001003835 NIP
1231523520 REGON
523813830

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7,7 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

UL. WENUS, 51

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2022-12-01

Rozpoczęcie działalności

2022-12-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bracia zawadzcy tomasz zawadzki osiągnęła 7 677 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 677 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 583 902 zł.

Zysk netto wyniósł 93 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 133 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 677 685 zł w 2023 roku.
• 6 543 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 784 zł w 2023 roku.
• 162 453 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wynosi 227 tys. zł.

EBITDA Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wynosi 227 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 919 zł w 2023 roku.
• 278 887 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 919 zł w 2023 roku.
• 278 887 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wynosi 5 948 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 678 zł a 19 194 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 551 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 948 269 zł w 2023 roku.
• 5 396 672 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

384339.85

5396671.59

16359447.07

454677.62

5948269.24

19194213.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 417 zł.

Koszty operacyjne Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wyniosły 7 450 766 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 417 zł w 2023 roku
• 333 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wyniosła 3 605 766 zł.

ktywa obrotowe to 3 605 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 605 766 zł.

apitał (fundusz) własny to 606 237 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 605 766 zł w 2023 roku.
• 3 147 230 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0516

0.317

0.0426

0.0248

0.026

0.1547

0.0296

0.0122

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wyniosły 2 999 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 605 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 529 zł w 2023 roku
• 2 634 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3147229.72

2634776.59

0.8372

3605765.96

2999529.13

0.8319

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wykazała przychody na poziomie 7 677 685 zł.

Organizacja zarobiła 134 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 311 zł w 2023 roku
• 39 564 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Bracia zawadzcy tomasz zawadzki wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.624454148471616

0.60960960960961

0.660844250363901

0.710236220472441

0.505747126436782

0.583333333333333

0.530516431924883

0.646687697160883

0.7648

0.527118644067797

0.573913043478261

0.65593220338983

0.743006993006993

0.40041067761807

0.503171247357294

0.443478260869565

0.490333919156415

0.727605118829982

Powiązania

Z PIOTR - reprezentacja

Z TOMASZ - wspólnik

BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2022

Bracia Zawadzcy Tomasz Zawadzki

Organizacja

wspólnik

01.12.2022

Z Tomasz

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

01.12.2022

Z Piotr

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Zawadzki Tomasz posiada 7000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
2	OŻÓG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000115004
3	PAOLONI SP. Z O.O.	0000483261
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT" SP. Z O.O.	0000159771
5	MIX BRANDS SP. Z O.O.	0000716754
6	ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O.	0000998046
7	ABIS SP. Z O.O.	0000070973
8	INEATIVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000001094
9	KONOPACKI INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE SP. K.	0000628193
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTIK" MAREK KUCYPERA	0000084040
11	MARPOL SADECCY SP. J.	0000015091
12	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
13	LDY SP. Z O.O.	0000736291
14	WTG ŚWIEŻYZNA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000111481
15	MM SELECTION SP. Z O.O.	0000812757
16	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
17	PERS - POL SP. Z O.O.	0000439575
18	TRUST SP. Z O.O.	0000644155
19	BONGUSTA SP. Z O.O.	0000668570
20	PPHU "LACTIS" ANDREASIK, LIS SP. J. W LIKWIDACJI	0000053575
21	TEAS SP. Z O.O.	0000173983
22	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
23	SACCO POLSKA KĘDZIA SP. K.	0000986359
24	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
25	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
26	JB SP. J. K.KONIECZNA P.SEKUŁA	0000254568
27	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
28	BIOLIT EUROPE SP. Z O.O.	0000566630
29	P.H."TRIASS" SP. Z O.O.	0000434533
30	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637

BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001003835 NIP 1231523520 REGON 523813830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI

BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001003835 NIP
1231523520 REGON
523813830