Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GIOTTO POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255219 NIP
1070008177 REGON
140685966

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

7,1 mln

zysk

-863 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 98

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2006-04-14

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa roślin wieloletnich Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozmnażanie roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Doradztwo związane z zarządzaniem Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Giotto polonia osiągnęła 7 125 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 124 797 zł. Pozostałe przychody to 793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 988 246 zł.

Strata netto wyniosła 863 449 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 125 590 zł w 2023 roku.
• 7 585 613 zł w 2022 roku.
• 9 411 046 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -373 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -863 449 zł w 2023 roku.
• -2 234 377 zł w 2022 roku.
• 1 333 518 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6607994.42

1376935.47

6293574.03

-1028803.98

6551487.57

120644.27

9223257.06

1986443.03

9411045.9

1333518.13

7585613.22

-2234377.03

7125590.43

-863448.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Giotto polonia wynosi -728 tys. zł.

EBITDA Giotto polonia wynosi -490 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 360 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -728 284 zł w 2023 roku.
• -2 260 949 zł w 2022 roku.
• 1 446 382 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 413 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -489 577 zł w 2023 roku.
• -1 922 711 zł w 2022 roku.
• 1 825 525 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Giotto polonia wynosi 10 161 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 857 549 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 161 184 zł w 2023 roku.
• 11 115 453 zł w 2022 roku.
• 19 342 263 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4632292.25

14545363.74

24705558.64

8056405.28

20590342.72

1206442.7

10094424.42

27969007.8

6734021.24

20828631.4

35914779.92

7734159.83

19342262.95

41248852.44

11115452.54

32311344.32

10161183.98

28857548.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giotto polonia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 230 499 zł.

Koszty operacyjne Giotto polonia wyniosły 7 853 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 074 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 230 499 zł w 2023 roku
• 3 182 432 zł w 2022 roku
• 2 912 492 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Giotto polonia wyniosła 7 557 168 zł.

ktywa trwałe to 3 029 081 zł.

ktywa obrotowe to 4 528 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 557 168 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 214 387 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 781 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 557 168 zł w 2023 roku.
• 8 431 613 zł w 2022 roku.
• 10 624 700 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8108522.73

7183734.03

7656083.98

9211599.64

10624700.26

8431612.6

7557167.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1698

0.2229

0.2174

0.2084

-0.1432

-0.1999

-0.159

-0.1635

0.0158

0.0173

0.0161

0.0184

0.2156

0.2212

0.2221

0.2154

0.1255

0.1293

0.1537

0.1417

-0.265

-0.2766

-0.2991

-0.2946

-0.1143

-0.1197

-0.1022

-0.1212

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Giotto polonia wyniosły 342 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 557 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 781 zł w 2023 roku
• 353 777 zł w 2022 roku
• 312 487 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8108522.73

1932133.07

0.2383

7183734.03

2036148.35

0.2834

7656083.98

663832.03

0.0867

9211599.64

232904.66

0.0253

10624700.26

312487.15

0.0294

8431612.6

353776.52

0.042

7557167.98

342780.83

0.0454

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Giotto polonia wykazała przychody na poziomie 7 125 590 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Giotto polonia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.950819672131147

0.87719298245614

0.819672131147541

0.446428571428571

0.69047619047619

0.647058823529412

0.875

0.722222222222222

0.0266666666666667

0.914285714285714

0.813333333333333

0.5

0.372549019607843

0.341463414634146

0.130434782608696

0.0606060606060606

0.805194805194805

0.914285714285714

0.844155844155844

0.416666666666667

0.576923076923077

0.454545454545455

0.72972972972973

0.585714285714286

0.9625

0.909090909090909

0.8375

0.276315789473684

0.6

0.611111111111111

0.802631578947368

0.675675675675676

0.973684210526316

0.917808219178082

0.855263157894737

0.287671232876712

0.596491228070175

0.588235294117647

0.864864864864865

0.616438356164384

0.0416666666666667

0.91304347826087

0.819444444444444

0.27536231884058

0.294117647058824

0.297872340425532

0.126760563380282

0.130434782608696

0.0461538461538462

0.903225806451613

0.8

0.311475409836066

0.454545454545455

0.45

0.222222222222222

0.112903225806452

Powiązania

B ARTUR - prokurent

SALVI GIUSEPPE - reprezentacja

SALVIVIVAI INTERNATIONAL S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2011

19.06.2012

Salvivivai International S.r.i

Organizacja

wspólnik

19.06.2012

Salvivivai International S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

14.04.2011

Salvivivai International S.r.i

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

14.04.2011

Coviro Soc. Cons. A R.i

Organizacja

prokurent

31.03.2014

B Artur

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

Salvi Giuseppe

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

20.04.2012

Cavezzali Vittorio

Osoba

Udziałowcy

Salvivivai International S.r.l. posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2012 jest Salvivivai International S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2011 do 19.06.2012 był Salvivivai International S.r.i kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.04.2006 do 14.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Salvivivai International S.r.i. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do GIOTTO POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
2	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
3	ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO SP. Z O.O.	0000065734
4	POLFER SP. Z O.O.	0000043479
5	TANNENBAUM SP. Z O.O.	0000124919
6	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
7	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
8	ORFO SP. Z O.O.	0000155430
9	4ORCHARD SP. Z O.O.	0000656026
10	MACHNATKA SP. Z O.O.	0000362612
11	SANDO SP. Z O.O.	0000222145
12	LUBELSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0001014000
13	PLANTACJA SP. Z O.O.	0000006237
14	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
15	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
16	SUGAR - FRUITS SP. Z O.O.	0000087117
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
18	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000097884
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-SAD"	0000157152
20	DAIFRESSH BERRY SP. Z O.O.	0000728202
21	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
22	ZDRÓJNO SP. Z O.O.	0000198984
23	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
24	TOPOLA LASY SP. Z O.O.	0000404649
25	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
26	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
27	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
29	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.	0000184416

GIOTTO POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255219 NIP 1070008177 REGON 140685966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIOTTO POLONIA

GIOTTO POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255219 NIP
1070008177 REGON
140685966