AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000457172

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14,4 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2013-04-04

Rozpoczęcie działalności

2013-04-04

Kapitał zakładowy

3601722,00 PLN

Strona www

www.hidden-oasis-10977.herokuapp.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, - JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU KOMPLAMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Opis działalności: Agro 1 Ziemia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. koncentruje swoją ... czytaj więcej

W skrócie

Inwestycje w ziemię rolną
Podnoszenie wartości gruntów poprzez uprawy i infrastrukturę
Plantacja borówki amerykańskiej - Plantacja Nieszawa
Spółka zależna Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 1 ziemia osiągnęła 1 939 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 325 zł. Pozostałe przychody to 1 925 229 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 675 126 zł.

Zysk netto wyniósł 1 689 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 939 554 zł w 2023 roku.
• 163 189 zł w 2022 roku.
• 343 914 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 689 452 zł w 2023 roku.
• -242 822 zł w 2022 roku.
• 62 352 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1187757.93

303048.82

922762.86

385164.22

1519642.55

733521.9

1638441.06

10696.56

343913.75

62352.01

163189.49

-242822.45

1939553.99

1689451.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro 1 ziemia wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Agro 1 ziemia wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 302 zł w 2023 roku.
• -63 916 zł w 2022 roku.
• 216 758 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 302 zł w 2023 roku.
• -63 916 zł w 2022 roku.
• 216 758 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 1 ziemia wynosi 14 396 344 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 909 331 zł a 33 842 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 781 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 396 344 zł w 2023 roku.
• 2 523 413 zł w 2022 roku.
• 3 075 421 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1702935.9

3706969.8

9082324.8

1384144.29

4147641.18

10622981.68

2279463.83

6489133.12

13557069.28

106965.6

3685053.19

13599855.52

515870.63

3075420.79

13849263.56

0

2523413.07

12877973.76

2909330.98

14396343.62

33842668.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 1 ziemia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,405% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 1 ziemia wyniosła 12 724 511 zł.

a

ktywa trwałe to 9 108 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 616 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 724 511 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 460 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 263 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 724 511 zł w 2023 roku.
• 9 641 829 zł w 2022 roku.
• 9 661 439 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8048879.86

8775360.28

9745218.72

9654173.29

9661439.15

9641828.83

12724510.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -288%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0377

0.1335

0.3373

0.2551

0.0439

0.145

0.5733

0.4174

0.0753

0.2164

0.5986

0.4827

0.0011

0.0031

0.0933

0.0065

0.018

0.838

0.1813

-0.0252

-0.0754

-1.0787

-1.488

0.1328

0.1997

-2.8831

0.8711

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 1 ziemia wyniosły 4 263 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 724 511 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 263 844 zł w 2023 roku
• 6 422 335 zł w 2022 roku
• 6 199 123 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8048879.86

5778298.66

0.7179

8775360.28

6119614.86

0.6974

9745218.72

6355951.4

0.6522

9654173.29

6254209.41

0.6478

9661439.15

6199123.26

0.6416

9641828.83

6422335.39

0.6661

12724510.84

4263843.6

0.3351

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 1 ziemia wykazała przychody na poziomie 1 939 554 zł.

Organizacja zarobiła 1 689 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 689 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 1 ziemia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.836065573770492

0.736842105263158

0.80327868852459

0.714285714285714

0.761904761904762

0.794117647058823

0.767857142857143

0.62962962962963

0

0.853333333333333

0.714285714285714

0.84

0.705882352941177

0.784313725490196

0.829268292682927

0.768115942028985

0.666666666666667

0

0.935064935064935

0.728571428571429

0.87012987012987

0.708333333333333

0.884615384615385

0.840909090909091

0.851351351351351

0.771428571428571

0

0.55

0.779220779220779

0.8625

0.736842105263158

0.333333333333333

0.5

0.513157894736842

0.445945945945946

0

0.72

0.625

0.826666666666667

0.657534246575342

0.719298245614035

0.980392156862745

0.594594594594595

0.493150684931507

0

0.140845070422535

0.5

0.830985915492958

0.676470588235294

0.18

0.191489361702128

0.371428571428571

0.191176470588235

0

0.948275862068966

0.75

0.827586206896552

0.618181818181818

0.926829268292683

0.0789473684210526

0.892857142857143

0.767857142857143

0

Powiązania

ZIEMIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2013

Ziemia

Organizacja

prokurent

27.02.2020

13.05.2024

G Marek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

Ziemia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO 1 ZIEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
2	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
3	GIOTTO POLONIA SP. Z O.O.	0000255219
4	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
5	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
6	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
7	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
8	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
9	O.R.MA SP. Z O.O.	0000186685
10	PLANTACJA SP. Z O.O.	0000006237
11	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
12	JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.	0000216258
13	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
14	WINNICA SREBRNA GÓRA SP. Z O.O.	0000324122
15	BLUEBERRY QUEEN SP. Z O.O.	0000355940
16	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
17	FELIX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366203
18	TANNENBAUM SP. Z O.O.	0000124919
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE "SADY-	0000165925
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
21	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
22	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
23	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
24	BRUSNO RESORT SP. Z O.O.	0000531326
25	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000596244
26	APEH SP. Z O.O.	0000410793
27	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
29	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000097884
30	DAME ZAKŁAD OGRODNICZY MIASTOWICE SP. Z O.O.	0000359939

AGRO 1 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000457172 NIP 7010375053 REGON 146621068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 1 ZIEMIA

AGRO 1 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000457172 NIP
7010375053 REGON
146621068